Roles

Última actualización automática: 2026-10-23 01:00:02

Módulo: ACC - CONTABILIDAD

Rol	Descripción
CON.FLUCTUACIONES	CON.FLUCTUACIONES
CONT.AUDITORIA	Permite al usuario acceder al reporte de auditorias donde se muestra la lista de cuentas sat donde marca con un contador cuantas cuentas creadas están relacionadas a la cuenta sat.
CONT.AUTORIZACION	CONT.AUTORIZACION
CONT.CENTRODECOSTOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar centros de costos financieros.
CONT.COMPRAS	CONT.COMPRAS
CONT.CONFIGURACION	Permite al usuario acceder, crear, editar y eliminar las cuentas que serán automaticas para las polizas a aplicar al sistema.
CONT.CUENTAS	Permite al usuario crear, editar y eliminar cuentas contables propias de la cuenta.
CONT.POLIZAS	CONT.POLIZAS
CONT.RUBROS	Permite al usuario crear, editar y eliminar rubros contables/financieros.
CONT.TIPOSDEPOLIZAS	Permite al usuario acceder, crear, editar y eliminar los tipos de pólizas de contabilidad.
CONT.VENTAS	Permite al usuario acceder al reporte diario de ventas facturadas en la ruta Contabilidad / Ventas.

Módulo: ADM - ADMINISTRACION

Rol	Descripción
ADM.CONFIGURACIONES	ADM.CONFIGURACIONES
ADM.NOMENCLATURAS	Permite al usuario crear la nomenclatura que se plasmará en distintos PDFs del sistema.
ADM.SUCURSALES	Permite al usuario crear, editar y eliminar sucursales propias de la cuenta, las cuales podran tener enlace con Almacenes.
ADM.ZONAS	Permite administrar las zonas en las que se agrupan las sucursales, despliega el menú Administración > Zonas ✏️
SIS.CONFIGURAR.CORREO	Permite al usuario capturar la información de dominio para envios de correo electronico propios de la cuenta, donde ya se cuente con host, puerto, username y password.
SIS.LOGS	Permite al usuario acceder a los logs del sistema, actualmente solo se registran cambios de contraseña.
SIS.SELLOS	Permite al usuario cargar los sellos fiscales para poder activar el timbrado de facturación.
SIS.TICKETS	Permite al usuario crear, editar y eliminar tickets en la ruta Sistema / Tickets.
SIS.TICKETS.APROBAR	SIS.TICKETS.APROBAR
SIS.USERS.MAILING	Si se cuenta con el rol, en la ruta Sistema / Usuarios, se mostrará un botón de Engrane, donde al dar clic, se abrirá una ventana donde se colocarán los correos separados por comas, para el envío automatico, para diarios y para semanal.
SIS.USUARIOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar usuarios de la cuenta, con la opción adicional de agregar roles a los mismos.
SIS.USUARIOSCONTRASEÑA	SIS.USUARIOSCONTRASEÑA

Módulo: ALM - ALMACENAJE

Rol	Descripción
ALM.ORDENES	Permite al usuario acceder a las ordenes de almacenaje creadas por el cliente para su almacenaje en el sistema, permitir la entrada, salida o rechazo de ordenes de movimientos creados por un usuario cliente: Clientes/Ordenes - Rol: CLI.ALMACENAJE.
ALM.REPORTES	Permite al usuario acceder a la vista de reportes de almacenaje.
ALM.VENTAS	Permite al usuario acceder a la vista principal donde se encuentran todas las remisiones de tipo almacenaje registradas por cuenta.

Módulo: ARR - ARRENDAMIENTO

Rol	Descripción
ARR.CONFIGURACION	ARR.CONFIGURACION
ARR.CORTESDIA	ARR.CORTESDIA
ARR.DEVOLUCIONES	ARR.DEVOLUCIONES
ARR.ENTREGAS	ARR.ENTREGAS

Módulo: CAL-CALIDAD

Rol	Descripción
CAL.AUDITORIAS	CAL.AUDITORIAS
CAL.AUDITORIAS.AGENDAR	CAL.AUDITORIAS.AGENDAR
CAL.DASHBOARD	CAL.DASHBOARD
CST.DASHBOARD	CST.DASHBOARD

Módulo: CLI - CLIENTES

Rol	Descripción
CLI.ALMACENAJE	CLI.ALMACENAJE
CLI.DISPONIBILIDAD	CLI.DISPONIBILIDAD
CLI.EXISTENCIAS	CLI.EXISTENCIAS
CLI.PEDIDOS	Permite al usuario cliente, crear y editar pedidos propios del usuario, para levantar pedidos por su misma cuenta, agregando detalles al carrito y pasar a solicitado para esperar su aprobación y continuidad. Rol: CLI.PEDIDOS.

Módulo: CMV - COMISIONES DE VENTA

Rol	Descripción
CMV.CALCULO	CMV.CALCULO
CMV.CONFIGURACION	CMV.CONFIGURACION
CMV.CONFIGURACIONBASE	CMV.CONFIGURACIONBASE
CMV.PLANES	CMV.PLANES
CMV.REPORTES	CMV.REPORTES
CMV.REPORTES.COBRANZA	CMV.REPORTES.COBRANZA
CMV.VENDEDOR	CMV.VENDEDOR

Módulo: COM - COMUNICACIONES

Rol	Descripción
COMM.CONTACTOS	COMM.CONTACTOS
COMM.CONVERSACIONES	COMM.CONVERSACIONES
COMM.MENSAJES	COMM.MENSAJES

Módulo: CONS - CONSTRUCCIÓN

Rol	Descripción
CONS.CONFIGURACION.ALMACENES	CONS.CONFIGURACION.ALMACENES
CONS.CONFIGURACION.CENTROSDECOSTOS	CONS.CONFIGURACION.CENTROSDECOSTOS
CONS.CONFIGURACION.RUBROS	CONS.CONFIGURACION.RUBROS
CONS.ESTIMACIONES	CONS.ESTIMACIONES
CONS.OBRAPROYECTO	CONS.OBRAPROYECTO
CONS.OBRAS	OBRAS
CONS.ORDENES.AUTORIZAR	CONS.ORDENES.AUTORIZAR
CONS.ORDENES.DEVENGAR	CONS.ORDENES.DEVENGAR
CONS.ORDENES.SOLICITAR	CONS.ORDENES.SOLICITAR
CONS.ORDENES.SOLICITAR.PRODUCTOS	CONS.ORDENES.SOLICITAR.PRODUCTOS
CONS.ORDENES.SOLICITAR.SERVICIOS	CONS.ORDENES.SOLICITAR.SERVICIOS
CONS.ORDENES.VALIDAR	CONS.ORDENES.VALIDAR
CONS.PROGRAMACIÓN	CONS.PROGRAMACIÓN
CONS.REPORTES.ESTIMACIONES	CONS.REPORTES.ESTIMACIONES
CONS.REPORTES.EXPLOSIÓN	CONS.REPORTES.EXPLOSIÓN
CONS.REPORTES.OC	CONS.REPORTES.OC
CONS.SOLICITUDES	CONS.SOLICITUDES

Módulo: CORP - CORPORATIVO

Rol	Descripción
CORP.CONFIGURACION	Permite al usuario acceder a la ruta Corporativo / Configuración para ver la estructura compuesta de los niveles de corporativo, división y empresa relacionados, al usuario logeado de la cuenta.

Módulo: CRM - PROSPECCION

Rol	Descripción
CRM.AUTOMATIZACION	CRM.AUTOMATIZACION
CRM.CLIENTEASIGNADO	Se restringe al usuario a ver sólo sus clientes, impacta en el módulo de CRM Visitas, impidiendo que el usuario vea visitas que no corresponden a sus clientes.
CRM.CONFIGURACION	Permite al usuario acceder a CRM / CONFIGURACIÓN donde se podrá gestionar Tipos de descarte, Tipos de citas, Embudos y Meta mensual.
CRM.DASHBOARD.PROSPECCION	CRM.DASHBOARD
CRM.DASHBOARD.VISITAS	CRM.DASHBOARD.VISITAS
CRM.DOCUMENTOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar documentos que se utilizarán para solicitarse a los prospectos en el proceso o cierre de las prospecciones.
CRM.LEADS	CRM.LEADS
CRM.OPORTUNIDADES	Permite al usuario crear, editar y eliminar oportunidades de prospectos para posibles clientes, con las etapas aplicadas al embudo.
CRM.OPORTUNIDADES.SUCURSAL	CRM.OPORTUNIDADES.SUCURSAL
CRM.PROSPECTOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar prospectos propios de la cuenta.
CRM.REPORTES	Permite al usuario acceder a los reportes de visitas donde se accede por pestaña a: resumen del día, seguimiento, contactos, clientes y visitas.
CRM.REPRESENTANTEVENTAS	Permite al usuario crear y editar visitas hacia clientes y poder crear comentarios de al visita.
CRM.VISITAS	Permite al usuario crear, editar y eliminar visitas a clientes.
CRM.VISITAS.SUPERVISOR	Permite al usuario poder borrar visitas realizadas a los clientes, asi como tambien borrar comentarios hechos por los representantes de ventas.

Módulo: DIR-DIRECCIÓN

Rol	Descripción
DIR.AJUSTES	DIR.AJUSTES
DIR.COMPRA_VENTA	Permite al usuario acceder al submenu Dirección / Ventas / Pestaña COMPRA-VENTA, para ver el reporte de comparativa de % de margen.
DIR.INVENTARIOS	Permite al usuario tener acceso a la ruta Dirección / Inventarios: Vista con KPIS e información de la rotación de inventarios y también vista de métricas KPIS de las mermas aplicadas por movimientos de tipo merma.
DIR.RUTAS	DIR.RUTAS
DIR.STOCKMUERTO	Permite al usuario mostrar en el Home, la sección de KPIS de stock muerto.
DIR.TESORERIA_COBRANZA	Permite al usuario ver en el /Home, los indicadores KPI de Cobranza.
DIR.VENTAS_FACTURACION	FIN.UTILIDAD
DIR.VENTAS_REMISIONES	DIR.VENTAS_REMISIONES

Módulo: ECM - ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT

Rol	Descripción
DOC.TIPOS	DOC.TIPOS
ECM.DOCUMENTOS	ECM.DOCUMENTOS

Módulo: FAC - FACTURACIÓN

Rol	Descripción
FAC.ALMACEN	Permite al usuario acceder a la vista del almacenaje de archivos CFDI xml,.
FAC.AUDITORIAS	Permite al usuario acceder a Facturación > Auditoría, para revisar facturas, pagos y notas de crédito con sus timbrados y cancelaciones.
FAC.CARTAPORTE	Permite al usuario crear, editar y eliminar, cartas porte las cuales se pueden facturar si son necesarias.
FAC.CLIENTES	Permite al usuario acceder a la vista de clientes en la ruta Facturación / Clientes, para ver los datos fiscales de cada cliente, mostrando Código cliente, Razón social, RFC, Razón social del RFC, CP y Régimen.
FAC.COMPLEMEMTOSDEPAGO	Permite al usuario acceder a Facturación > Pagos para ver y timbrar los complementos de pago (REP) de las facturas.
FAC.DASHBOARD	Permite al usuario ver el Dashboard de Facturación (indicadores de CFDI timbrados, cancelados y por cliente) en Facturación > Dashboard.
FAC.DEVOLUCIONES	Permite al usuario acceder a la vista de devoluciones aplicadas, mostrando sus datos mas importantes y poder descargar los archivos PDF y CFDI xml, asi como tambien poder enviar mail con el mensaje de facturación aplicado. Las devoluciones se aplican en Tesorería / Cuentas por cobrar / botón de aplicar devolcuión.
FAC.FACTURAGLOBAL	Permite al usuario acceder a al apartado de creación de facturas Consolidadas o globales, permite seleccionar varias facturas de varios clientes o venta al publico para generar una factura por todas.
FAC.FACTURAS	Permite al usuario acceder a la visualización de Facturas timbradas y canceladas aplicadas a diferentes remisiones, mostrando sus datos mas importantes y poder descargar los archivos PDF y CFDI xml, asi como tambien poder enviar mail con el mensaje de facturación aplicado.
FAC.FACTURAS.CANCELAR	Permite al usuario ver el botón para cancelar un CFDI timbrado ante el SAT en Facturación > Facturas.
FAC.NOTASDECREDITO	Permite al usuario acceder a la vista de las notas de crédito aplicadas, mostrando sus datos mas importantes y poder descargar los archivos PDF y CFDI xml, asi como tambien poder enviar mail con el mensaje de facturación aplicado. Las notas de crédito se aplican en Tesorería / Cuentas por cobrar / botón de aplicar Nota de crédito.
FAC.PUBLICOENGENERAL	Permite al usuario acceder a la pestaña PÚBLICO EN GENERAL de Facturación > Factura múltiple, para generar la factura global de las ventas al público general (incluidas las remisiones de Punto de venta).
FAC.SERIES	Permite al usuario crear, editar y eliminar, series utilizadas para el timbrado de facturación, para cartas porte, devoluciones, facturas, notas de credito y complementos de pago.

Módulo: FF - FREIGHT FORWARDING

Rol	Descripción
FF.CONFIGURACION	FF.CONFIGURACION
FF.COTIZACIONES	FF.COTIZACIONES
FF.RUTAS	FF.RUTAS
FF.UBICACIONES	FF.UBICACIONES

Módulo: FIN - FINANZAS

Rol	Descripción
FIN.ANALISISDECOSTOS	Permite al usuario acceder a los reportes de analisis de costos de ultima compra, costos por presupuesto y costos por egresos. Permite al usuario que tambien tenga el rol VEN.REPORTES ver las columnas de ULTIMO COSTO y UTILIDAD.
FIN.CONFIGURACIÓN	.
FIN.DASHBOARD	Permite al usuario acceder a los dashboard de Finanzas, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, por parte de Finanzas.
FIN.PRESUPUESTOEJECUTIVO	Permite al usuario crear, editar y eliminar presupuestos de egresos o ingresos, es necesario que se tengan, rubros, subrubros, centros de costos y unidades de costos.
FIN.PRESUPUESTOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar presupuestos o costos de operación, es necesario que se tengan, rubros, subrubros, centros de costos y unidades de costos para poder crear cotos de operación.
FIN.REPORTES.UTILIDAD	Permite al usuario acceder al reporte de utilidades de ventas en Finanzas / Reportes / Utilidad.

Módulo: FMS - FLOTILLA

Rol	Descripción
FMS.CHOFERES	FMS.CHOFERES
FMS.SECCIONES	Permite al usuario crear, editar y eliminar secciones y componentes de las secciones para los vehículos.
FMS.SERVICIOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar servicios aplicados a los vehículos propios del sistema.
FMS.VEHICULOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar vehículos propios del sistema.

Módulo: FRM-CUESTIONARIOS

Rol	Descripción
CST.CUESTIONARIOS	CST.CUESTIONARIOS
FRM.OPCIONES.CUESTIONARIOS	FRM.OPCIONES.CUESTIONARIOS
FRM.OPCIONES.TAREAS	FRM.OPCIONES.TAREAS

Módulo: GG - GESTIÓN DE GASTOS

Rol	Descripción
GG.APROBACION	GG.APROBACION
GG.DISPERSIONES	GG.DISPERSIONES
GG.SOLICITUDES	GG.SOLICITUDES

Módulo: HRIS - RECURSOS HUMANOS

Rol	Descripción
RRHH.AREAS	Permite al usuario crear, editar y eliminar áreas de cada departamento (organigrama), para capturar un área es necesario se cuente con el departamento (RRHH/ORGANIGRAMA).
RRHH.ASISTENCIA.BIOMETRIA	RRHH - Asistencia - Biometría
RRHH.CAPACITACIONES	Permite al usuario crear, editar y eliminar capacitaciones aplicadas a los colaboradores, creando la capacitación y agregando participantes.
RRHH.CERTIFICADOS	Permite al usuario acceder a Configuración / Certificados con todos los permisos.
RRHH.CONTRATOS.CONFIG	RRHH.CONTRATOS.CONFIG
RRHH.DASHBOARD	RRHH.DASHBOARD
RRHH.DERECHOAVACACIONES	Permite al usuario crear, editar y eliminar la gestión del derecho a vacaciones, capturando los años y cuantos días se tendrán de vacaciones por el año señalado, esto será aplicado a los empleados por su esquema de vacaciones acorde a la fecha de ingreso.
RRHH.DOCUMENTOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar la documentación que necesitarán los empleados, capturando nombre del documento, si es obligatorio o no y la descripción del mismo.
RRHH.EFEMERIDES	Permite al usuario crear, editar y eliminar fechas importantes o efemerides.
RRHH.HISTORIAL.SUELDOS	RRHH.HISTORIAL.SUELDOS
RRHH.HISTORIAL.VACACIONES	RRHH.HISTORIAL.VACACIONES
RRHH.HORARIOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar, los horarios aplicables para los empleados donde se necesitará, codigo, nombre del horario y turno.
RRHH.INCIDENCIAS	Permite al usuario acceder al reporte de incidencias que fueron aplicadas como historico hacia los empleados.
RRHH.INCIDENCIASAPROBAR	RRHH.INCIDENCIASAPROBAR
RRHH.INDICADORES.CONFIGURACION	RRHH.INDICADORES.CONFIGURACION
RRHH.MISINDICADORES	RRHH.MISINDIDACDORES
RRHH.MOTIVOSDEBAJA	Permite al usuario crear, editar y eliminar los motivos de baja para un empleado.
RRHH.ORGANIGRAMA	Permite al usuario crear, editar y eliminar el organigrama de la empresa/cuenta creando su departamento y agregando las áreas del departamento, que serán utilizadas en las posiciones y en los colaboradores.
RRHH.PERSONAL	Permite al usuario crear, editar y eliminar empleados/colaboradores/personal, propios de la cuenta.
RRHH.PLANTILLA	Permite al usuario crear, editar y eliminar la cantidad de posiciones por sucursal necesarias.
RRHH.POSICIONES	Permite al usuario crear, editar y eliminar posiciones o puestos para los empleados, para capturar un puesto es necesario se cuente con el departamento y área.
RRHH.PRESTAMOS	RRHH.PRESTAMOS
RRHH.REPORTES	Permite al usuario acceder al reporte del calendario de efemerides creados en el sistema por cuenta.
RRHH.SOCIOECONOMICOS	RRHH.SOCIOECONOMICOS
RRHH.SOLICITUDEVACACIONES	Permite al usuario gestionar la aprobacion o denegar las vacaciones solicitadas por el empleado.
RRHH.TIPOSDEINCIDENCIAS	Permite al usuario crear, editar y eliminar los tipos de incidencias aplicables para el empleado.
RRHH.TURNOS	RRHH.TURNOS
RRHH.UNIFORMES.ASIGNACIÓN	RRHH.UNIFORMES.ASIGNACIÓN
RRHH.UNIFORMES.ENTREGAS	RRHH.UNIFORMES.ENTREGAS
RRHH.VACACIONESACARGO	Permite al usuario aprobar o rechazar las vacaciones solicitadas, solamente a gente a su cargo.
RRHH.VACACIONES.SUPERVISOR	Permite al usuario gestionar las vacaciones de los empleados por empleado, puesto, área y departamento.

Módulo: IF - INTERFACES

Rol	Descripción
IFC.MICROS	IFC.MICROS
IF.MICROSIP	IF.MICROSIP
IF.SFTP	IF.SFTP
IF.SOFTREST.CARGAPDV	Permite al usuario cargar comandas de SoftRestaurant a una caja desde Punto de venta > Caja.
KDX.NUEVOCALCULO	KDX.NUEVOCALCULO

Módulo: INM - INMOBILIARIAS

Rol	Descripción
INM.CONFIGURACION	Permite acceder a Inmobiliaria / Configuración
INM.DESARROLLOS	Permite acceder a la vista principal de Inmobiliaria / Proyectos
INM.DESARROLLOS_CREAR	Permite crear proyectos nuevos en Inmobiliaria / Proyectos

Módulo: LOG - LOGÍSTICA

Rol	Descripción
LOG.PAQUETERIAS	Permite al usuario crear, editar y eliminar paqueterías que serán utilizadas en las remisiones para la captura de envios en la pestaña paqueterias.

Módulo: NOM - NOMINA

Rol	Descripción
NOM.CHECADOR	NOM.CHECADOR
NOM.CONFIGURACION	NOM.CONFIGURACION
NOM.VER.VECTOR	Permite ver el vector, muestra los 128 valores del campo embedding como gráfica de barras, usa el endpoint de la tabla

Módulo: POS - PUNTO DE VENTA

Rol	Descripción
PDV.CAJA	Permite al usuario abrir y cerrar caja, capturar ventas de mostrador y cobrarlas en Punto de venta > Caja; cada cobro genera una remisión enviada y pagada con su salida de inventario.
PDV.CAJA.FILA	Permite al usuario ver y retomar las ventas abiertas de su caja desde el botón FILA en Punto de venta > Caja (solo en pantallas grandes).
PDV.CORTES.SUCURSAL	Permite al usuario crear, capturar y validar los cortes diarios por sucursal en Punto de venta > Cortes / POR SUCURSAL.
PDV.CORTES.TURNO	Permite al usuario consultar los turnos de caja (apertura, cierre, efectivo inicial y final) en Punto de venta > Cortes / POR TURNO.
PDV.CREDITO	Permite al usuario cerrar ventas a crédito en Punto de venta > Caja para clientes con días de crédito; la remisión queda con pago pendiente.
PDV.REPORTES	Permite al usuario consultar los reportes de tickets, corte en tiempo real, ventas y cortes en Punto de venta > Reportes.
POS.CONFIGURACION	Permite al usuario configurar cajas, descuentos autorizados por usuario, medios y formas de pago y cuentas contables de pagos y cortes en Punto de venta > Configuración.
POS.CORTES.CONTABILIZAR	POS.CORTES.CONTABILIZAR
POS.MULTIVENTAS	Permite al usuario abrir ventas en paralelo con el botón NUEVA VENTA de la FILA en Punto de venta > Caja. Requiere PDV.CAJA.FILA.

Módulo: PRC - COMPRAS

Rol	Descripción
COM.ANALITICA	Permite al usuario acceder a Compras > Analítica (clasificación y análisis de compras por categoría, línea y artículo).
COM.ANALITICA.CLASIFICACIÓN	Con éste rol permite acceder a la ruta Compras / Analítica / pestaña: CLASIFICACIÓN.
COM.CONSIGNATARIOS	Permite al usuario crear, editar, eliminar Consignatarios propios de la cuenta.
COM.COTIZACIONES	Permite al usuario crear, editar y eliminar cotizaciones de artículos sobre proveedores.
COM.COTIZACIONES.MODIFICAR	Permite al usuario cambiar las fechas de cotizado y expiración de las cotizaciones una vez creadas.
COM.DASHBOARD	Permite al usuario ver el Dashboard de Compras (órdenes y recepciones por día, semana y mes, top 10 de artículos y de proveedores, relación OC–recepción) en Compras > Dashboard.
COM.DEVOLUCIONES	Permite al usuario poder acceder al reporte de devoluciones en Compras / Devoluciones, donde se muestran todas las devoluciones aplicadas a las recepciones de las ordenes de compra segun sea el movimiento de salida aplicado.
COM.GASTOS	Permite al usuario crear, editar, eliminar gastos de compra.
COM.OCDESDEREQUISICIONES	Permite al usuario generar una orden de compra a partir de una requisición aceptada, con el botón Generar OC en la requisición.
COM.ORDENES	Permite al usuario crear, editar y eliminar ordenes de compra con acceso a capturar la información general de la OC y a agregar detalles, documentos, ver el historial y calificar el proveedor.
COM.ORDENES.CARGA	Permite al usuario la carga masiva de órdenes de compra desde archivo en Compras > Órdenes.
COM.ORDENES.ENVIOYRECEPCION	Permite realizar entrada rapida por una recepción, con todo lo que contenga la orden en la tabla de detalles.
COM.ORDENES.STATUS	Permite al usuario regresar status de ordenes de compra.
COM.ORDENES.SUPERVISOR	Permite al usuario realizar modificaciones de las ordenes de compra en status parcial o pedido, sobre detalles de la misma, modificando cantidades y precios y tambien realizar modificaciones de las recepciones ya aplicadas para la misma orden de compra, podiendo modificar cantidades.
COM.ORDEN.MODIFICAR	Permite al usuario poder modificar datos generales de la remision en status PEDIDO.
COM.POSICIONESCONTACTOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar, posiciones o puestos para los contactos de proveedores.
COM.PROVEEDORES	Permite al usuario crear, editar y eliminar proveedores propios de la cuenta, asi como agregar contactos y expediente a los mismos.
COM.RECEPCIONES	Permite al usuario acceder a Compras > Recepciones y registrar la recepción de las órdenes de compra (entrada de material al almacén).
COM.RECEPCIONES.CANCELAR	Permite al usuario poder cancelar recepciones, siempre y cuando la entrada de la recepción se encuentre cancelada y no exista en cuentas por pagar, algun abono ligado a la recepción, de lo contrario se mostrarán alertas por cada detalle.
COM.RECEPCIONES.DEVENGAR	Permite al usuario devengar la recepción (causar y contabilizar el gasto de lo recibido) en Compras > Recepciones.
COM.RECEPCIONES.VALIDAR	Permite al usuario validar la recepción, verificando la serie y el folio del CFDI del proveedor y los datos de la entrada, en Compras > Recepciones.
COM.RECHAZOS	Permite al usuario acceder a Compras > Rechazos y registrar el rechazo de material recibido del proveedor.
COM.RECHAZOS.CANCELAR	Permite al usuario ver el boton de CANCELAR para cambiar el status del rechazo a CANCELADO.
COM.RECHAZOS.CERRAR	Permite al usuario cerrar un rechazo (cambiar su status a cerrado) en Compras > Rechazos.
COM.RECHAZOS.VALIDAR	Permite al usuario ver el botón VALIDAR para cambiar el status del rechazo a validado en Compras > Rechazos.
COM.REPORTES	Permite al usuario acceder a los reportes de compras con las pestañas: costos de compra, costos historicos, historico de entregas, proveeduría y proveedores.
COM.REQUISICIONES	El usuario puede crear, editar y eliminar requisiciones, y solo podrá pasar a estatus SOLICITADO no podrá autorizar.
COM.REQUISICIONES.APROBAR	ACTIVA EL "FLUJO DE APROBACIóN" Y PERMITE AL USUARIO APROBAR LAS REQUISICIONES QUE SE ENCUENTREN EN ESTATUS SOLICITADO VALIDA QUE HAYA POR LO MENOS UN USUARIO CON EL ROL COM.REQUISCICIONES.APROBAR SINO EXISTE ALGUNO, SE PUEDE ACEPTAR DIRECTAMENTE
COM.REQUISICIONES.AUTORIZAR	PERMITE AL USUARIO ACEPTAR O RECHAZAR LAS REQUISICIONES SOLICITADAS: SI NO HAY FLUJO DE APROBACIóN SE ACEPTA EN STATUS SOLICITADO, PASA EL ESTATUS A ACEPTADO SI HAY FLUJO DE APROBACIóN SE ACEPTA EN STATUS VALIDADO
COM.REQUISICIONES.CANCELAR	Permite al usuario ver el botón de CANCELAR y podrá solo cancelar requisiciones en status NUEVO, SOLICITADO y ACEPTADO, Pero al cancelar en una vista con un campo pedirá un motivo de cancelación.
COM.REQUISICIONES.CERRAR	PERMITE PASAR EL STATUS DE CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES A CERRADO.
COM.REQUISICIONES.COSTOS	Permite al usuario ver las columnas Costo unitario y Subtotal en el detalle de artículos de la requisición en Compras > Requisiciones.
COM.REQUISICIONES.EXISTENCIAS	Permite al usuario ver la columna Existencia (stock actual del artículo) en el detalle de la requisición en Compras > Requisiciones.
COM.REQUISICIONES.PROPIAS	Permite al usuario poder crear, solicitar y ver todas las requisiciones creadas en el sistema y solo accionar sobre las que han sido creadas por el usuario que tenga este rol.
COM.REQUISICIONES.SUPERVISOR	Permite al usuario crear, editar, eliminar, solicitar y aceptar requisiciones de compra.
COM.REQUISICIONES.VALIDAR	SE ACTIVA EL "FLUJO DE APROBACIóN" Y PERMITE AL USUARIO VALIDAR LAS REQUISICIONES QUE SE ENCUENTREN EN ESTATUS APROBADO VALIDA QUE HAYA POR LO MENOS UN USUARIO CON EL ROL COM.REQUISCICIONES.VALIDAR SINO EXISTE ALGUNO, SE PUEDE ACEPTAR DIRECTAMENTE
GASTOS.CANCELAR	Permite al usuario cancelar un gasto en status devengado, eso cancela la orden por cobrar y quita la cuenta por pagar.

Módulo: PRD - PRODUCCIÓN

Rol	Descripción
PROD.ABASTECIMIENTO.PEPSCOMPLETO	PROD.ABASTECIMIENTO.PEPSCOMPLETO
PROD.ALTERNOS	Junto con el rol PROD.FORMULAS y/o PROD.FORMULAS.EDITAR, desde la pantalla principal de formulas, al dar clic al alguna celda desde la columna BOM, se mostrará una tabla con los alernos configurados a los artículos del BOM de la formula.
PROD.ALTERNOS.EDITAR	Junto con el rol PROD.FORMULAS.EDITAR el usuario puede ver la pestaña de ALTERNOS en las formulas, así como agregar o editar.
PROD.CANCELARPRODUCIDO	Permite cancelar registros de empaque en una corrida de producción en status INICIADO.
PROD.CAPACIDADNOMINAL	PROD.CAPACIDADNOMINAL
PROD.CONFIGURACION	PROD.CONFIGURACION
PROD.CORRIDA_ADICIONALES	PROD.ADICIONALES
PROD.CORRIDA_COSTOS	PROD.COSTOS
PROD.CORRIDA_DESPERDICIO	Junto con el rol PROD.ORDENES.EDITAR o PROD.ORDENES.EJECUTOR, permite realizar movimientos de desperdicio en la corrida.
PROD.CORRIDA_DEVOLUCIONES	Junto con el rol PROD.ORDENES.EDITAR o PROD.ORDENES.EJECUTOR, permite realizar devoluciones en la corrida.
PROD.CORRIDA_MERMAS	Junto con el rol PROD.ORDENES.EDITAR o PROD.ORDENES.EJECUTOR, permite realizar movimientos de merma en la corrida.
PROD.CORRIDA_PLANEACION	Permite al usuario gestionar la ruta de procesos que se llevará a cabo en la corrida de producción, agregando o modificando solamente cuando la corrida se encuentra en status NUEVO.
PROD.CORRIDA_PROCESOS	PROD.CORRIDAS.PROCESOS
PROD.CORRIDAS.ALTERNOS	PROD.CORRIDAS.ALTERNOS
PROD.CORRIDAS_GASTOS	Permite ver la pestana GASTOS en la corrida
PROD.CORRIDA_SUBPRODUCTOS	PROD.ORDENES.SUBPRODUCTOS
PROD.COSTOCORRIDA	PROD.COSTOCORRIDA
PROD.DASHBOARD	Permite al usuario acceder a los dashboard de producción, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, por parte de producción.
PROD.DESGASTE.ARTICULOS	PROD.DESGASTE.ARTICULOS
PROD.DESGASTE.LOTES	PROD.DESGASTE.LOTES
PROD.DESGASTE.SUBCATEGORIAS	PROD.DESGASTE.SUBCATEGORIAS
PROD.DESTAJOS	PROD.DESTAJOS
PROD.ESTACIONES	Permite al usuario acceder a las estaciones para producción, para crear, editar y eliminar las estaciones asi como maquinas de la estación.
PROD.FORMULAS	Desde la pantalla principal de formulas, al dar clic al alguna celda desde la columna BOM, se mostrará una tabla con los artículos que conforman la formulas, a su vez, se puede consultar los sustitutos de cada uno.
PROD.FORMULAS.EDITAR	Permite al usuario acceder a los artículos creados en el sistema por parte de inventarios, pero en este apartado (Producción/Formulas) solo a la pestaña del bom del artículo y a poder modificar solamente los datos de % de finalización .
PROD.FORMULAS.RESTRINGIDO	PROD.FORMULAS.RESTRINGIDO
PROD.NOPORCENTAJE	PROD.NOPORCENTAJE
PROD.OPERACIONES.PROCESAMIENTO	PROD.OPERACIONES.PROCESAMIENTO
PROD.ORDENES.EDITAR	Permite al usuario crear, editar y eliminar ordenes de producción y corridas de producción hasta el punto de solicitar el abastecimiento (formular) posterior a haberse abastecido, se inicia la producción y se puede finalizar.
PROD.ORDENES.EJECUTOR	Con este rol el usuario solamente tiene los privilegios para: Formulas corridas y las formuladas regresalras a nuevo Iniciar o rechazar corridas abastecidas Empacar (producir) producto terminado en las corridas iniciadas Finalizar corridas Parciualizar corridas en status nuevo.
PROD.ORDENES.LECTURA	Permite al usuario acceder a la corrida de producción con permiso para consultar todas las pestañas de la corrida.
PROD.PROCESAMIENTO	PROD.PROCESAMIENTO
PROD.PROCESAMIENTO_COMPLETO	Registro de procesos de producción con trazabilidad y análisis completo
PROD.PROCESAMIENTO.INICIAR	Producción - Procesamiento - Iniciar
PROD.PROCESOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar procesos para las corridas de producción.
PROD.QUITARPAUSA	PROD.QUITARPAUSA
PROD.REPORTES	PROD.REPORTES
PROD.REPORTES.VENTAS	PROD.REPORTES.VENTAS
PROD.RUTAS	Permite al usuario crear, editar y eliminar rutas de producción, agregando procesos internos sobre la ruta y asignando una estación.

Módulo: PROP - PROPIEDADES

Rol	Descripción
PMS.GASTOS	PMS.GASTOS
PROP.ARRENDATARIOS	PROP.ARRENDATARIOS
PROP.CLUSTERS	PROP.CLUSTERS
PROP.CONDOMINIOS	PROP.CONDOMINIOS
PROP.CONDOMINIOSADMIN	PROP.CONDOMINIOSADMIN
PROP.CONTRATOS	PROP.CONTRATOS
PROP.CUOTAS	PROP.CUOTAS
PROP.PANEL	PROP.PANEL
PROP.PRESUPUESTOEJECUTIVO	PROP.PRESUPUESTOEJECUTIVO
PROP.PROPIETARIOS	PROP.PROPIETARIOS
PROP.TIPOSDETARIFAS	PROP.TIPOSDETARIFAS
PROP.UNIDADES	PROP.UNIDADES

Módulo: PROY - PROYECTOS

Rol	Descripción
COT.REPORTES	COT.REPORTES
PROY.COTIZADOR	Permite al usuario crear, editar y eliminar proyectos de ventas.
PROY.COTIZADOR.AGREGARFORMULADOS	VEN.PROYECTOS.AGREGARFORMULADOS
PROY.COTIZADOR.ARTICULOS	VEN.PROYECTOS.ARTICULOS
PROY.COTIZADOR.AUTORIZAR	VEN.PROYECTOS.AUTORIZAR
PROY.COTIZADOR.CONTROL	VEN.PROYECTOS.CONTROL
PROY.COTIZADOR.CORREOCOTIZACION	VEN.PROYECTOS.CORREOCOTIZACION
PROY.COTIZADOR.COSTOS	Ver costos unificados del proyecto
PROY.COTIZADOR.COSTOSDIRECTOS	VEN.PROYECTOS.COSTOSDIRECTOS
PROY.COTIZADOR.COSTOSINDIRECTOS	VEN.PROYECTOS.COSTOSINDIRECTOS
PROY.COTIZADOR.COTIZACION	VEN.PROYECTOS.COTIZACION
PROY.COTIZADOR.COTIZAR	VEN.PROYECTOS.COTIZAR
PROY.COTIZADOR.DISEÑO	VEN.PROYECTOS.DISEÑO
PROY.COTIZADOR.INICIAR	VEN.PROYECTOS.CERRAR
PROY.COTIZADOR.MODIFICAR	VEN.PROYECTOS.MODIFICAR
PROY.COTIZADOR.PROCESOS	VEN.PROYECTOS.PROCESOS
PROY.COTIZADOR.PROTOTIPO	VEN.PROYECTOS.PROTOTIPO
PROY.COTIZADOR.REASIGNAR	Permite visualizar el botón de REASIGNAR en un proyecto, lo cual actualiza el campo de VENDEDOR del mismo registro.
PROY.COTIZADOR.SERVICIOS	PROY.COTIZADOR.SERVICIOS
PROY.COTIZADOR.VALIDAR	VEN.PROYECTOS.VALIDAR
PROY.DOCUMENTOS	Permite el acceso a la ruta y vista: Proyectos / Dcocumentos
PROY.SEGUIMIENTO	PROY.SEGUIMIENTO
PROY.SEGUIMIENTO.PEDIDO	PROY.SEGUIMIENTO.PEDIDO

Módulo: QMS - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Rol	Descripción
QMS.CONFIGURACION.DEFECTOS	DEFECTOS
QMS.NOCONFORMIDADES	QMS.NOCONFORMIDADES
SGC.CONFIGURACION	SGC.CONFIGURACION

Módulo: REC - RECLUTAMIENTO

Rol	Descripción
REC.CANDIDATOS	REC.CANDIDATOS
REC.COBERTURA	REC.COBERTURA
REC.CONFIGURACION	REC.CONFIGURACION
REC.VACANTES	REC.VACANTES

Módulo: RST - RESTAURANT

Rol	Descripción
RST.CONFIGURACION	RST.CONFIGURACION

Módulo: RUT - RUTAS

Rol	Descripción
RUT.CONFIGURACION	RUT.CONFIGURACION

Módulo: RWD - LEALTAD

Rol	Descripción
CLS.CAMPAÑAS	CLS.CAMPAÑAS
CLS.HISTÓRICO	CLS.HISTÓRICO
CLS.LEALTAD	CLS.LEALTAD
CLS.MOVIMIENTOS	CLS.MOVIMIENTOS
CLS.NIVELES	CLS.NIVELES
CLS.SALDO	CLS.SALDO

Módulo: SAT

Rol	Descripción
SAT.DIOT	SAT.DIOT

Módulo: SGS - GUARDIAS

Rol	Descripción
SGS.AGENDA	SGS.AGENDA
SGS.ASISTENCIA	SGS.FATIGAS
SGS.ASISTENCIA.SUPERVISOR	SGS.FATIGAS.SUPERVISOR
SGS.AUDITORIAS	SGS.AUDITORIAS
SGS.DASHBOARD	SGS.DASHBOARD
SGS.ENROLAMIENTO	SGS.ENROLAMIENTO
SGS.ORDENES	SGS.ORDENES
SGS.PROGRAMACION	SGS.PROGRAMACION
SGS.PROGRAMACIÓN.TERMINAR	SGS.PROGRAMACIÓN.TERMINAR
SGS.REPORTES
SGS.REVERTIRAGENDA	Permite deshacer el calendario sin restricciones.

Módulo: SLS - VENTAS

Rol	Descripción
VEN.ARTICULOS	Permite consultar y editar los datos de venta de los artículos en Ventas > Artículos, sin cambiar categoría, subcategoría ni unidad.
VEN.AUDITORIAS	Permite consultar la auditoría de ventas: remisiones por facturar, artículos, pedidos de producción/requisición, vendedores, bitácora de precios y cancelaciones.
VEN.AUTORIZACION	Permite ver los pedidos en status solicitado, para poder autorizarlos y regresar el pedido a nuevo.
VEN.BACKORDER	Permite al usuario acceder a los reportes de backorder de las remisiones de ventas.
VEN.CAMBACEO.REPORTES	Cambaceo > Reportes: tabs Regularidad, Ventas y Comisiones
VEN.CAMBACEO.REPORTES.RUTAS	Cambaceo > Reportes: tabs de rutas (Liquidaciones, Pedidos, Rutas, Empaque, Ventas ruta)
VEN.CANALES	Permite al usuario crear, editar y eliminar canales de venta propios de la cuenta, ejemplo: Facebook, periodico, televisión, radio, etc. Para saber por que medio se pudo obtener un cliente.
VEN.CANCELARFACTURAS	Permite cancelar ante el SAT la factura de una remisión, consultar el estatus de la cancelación y refacturar.
VEN.CLIENTES	Permite consultar la lista de clientes en Ventas > Clientes, sin crear, editar ni eliminar.
VEN.CLIENTES.DESCUENTOS	Permite asignar y modificar el porcentaje de descuento de cada cliente desde la columna Descuento en Ventas > Clientes.
VEN.CLIENTES.EDITAR	Permite crear, editar, eliminar y cargar masivamente clientes en Ventas > Clientes, y subir su fotografía.
VEN.CLIENTES.VENDEDOR	Permite cambiar el vendedor asignado a un cliente y a sus sucursales en la ficha del cliente.
VEN.COMEXT	Permite al usuario acceder a los reportes de Proforma y Comercio exterior en la ruta Ventas / Comercio exterior.
VEN.CONFIGURACION	Permite acceder a la configuración general de Ventas.
VEN.CONSIGNATARIOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar consignatarios dentro de ventas.
VEN.COTIZACIONES	Permite al usuario crear cotizaciones de venta rapidas, cuando no se tiene dado de alta un cliente.
VEN.DASHBOARD	Permite al usuario acceder a los dashboard de ventas, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, por parte de ventas.
VEN.DESEMPENO	Se accede a un nuevo reporte con pestaña PRODUCTOS: donde se muestra una tabla con columnas: FECHA, REMISION, SKU, PRODUCTO, CANT, UNIT, IMPORTE, EJECUTIVO, VENDEDOR, REPARTIDOR, meustra los detalles de todas las remisiones en status ENVIADO o ENTREGADO.
VEN.EMBARQUES	Solo hace visible el grupo de menú Ventas; no abre ninguna pantalla.
VEN.ENTREGA	Permite consultar y dar seguimiento a las entregas pendientes en Logística ventas > Entrega.
VEN.EQUIPOS	Sirve para agregar los equipos al catalogo, ademas de una vez creados, agregar miembros a los mismos.
VEN.FACTURACION	Permite al usuario acceder a la pestaña de facturación al entrar a una remisión, para poder timbrar una remisión teniendo los datos fiscales completos del cliente y activados los sellos y datos necesarios para poder timbrar facturas. También permite activar una remisión si se marcó como tipo Remisión, a Factura.
VEN.FACTURACION.COMERCIOEXTERIOR	Permite capturar el complemento de Comercio exterior al facturar una remisión.
VEN.FACTURACION.CONRELACION	Permite refacturar una remisión relacionando el CFDI anterior (sustitución).
VEN.FACTURA.SURTIDO	Permite al usuario poder facturar cuando la remisión se encuentra en status SURTIDO.
VEN.FICHASTECNICAS	Permite al usuario acceder a una vista de los artículos con las fichas tecnicas cargadas o no cargadas, y poder descargar las que si se tengan.
VEN.LISTAS	En la pantalla principal de listas de precios, permite descargar en CSV un listados de precios de la lista seleccionada, ademas desde la parte superior descargar un PDF o CSV de todas las listas de precios.
VEN.LISTASCORREOS	Permite configurar los correos que reciben la notificación de cambios en las listas de precios.
VEN.LISTAS.EDITAR	Permite al usuario crear, editar y eliminar listas de precios para los artículos, gestionando los precios en la pestaña de precios y tambien ver en la pestaña de clientes, los clientes que cuentan con la lista de precio que se está editando.
VEN.LOGISTICA	Permite al usuario acceder a la pestaña de logistica al entrar a una remisión, para poder agregar datos logisticos como paqueteria, responsable, numero de guia, costo, si fue pagado metodo de pago, fecha de envío y fecha de entrega.
VEN.MIDASHBOARD.CADUCIDADES	Dentro del submenú al dar clic se muestran pestañas, como último de ellos será "la misma" pestaña de Inventarios / Dashboard / Caducidades, tendrá los mismos filtros, solamente estará limitado por el usuario logeado si está como vendedor, asi los datos filtrados se basarán en el selector del cliente, o sea, el vendedor que esté asignado a los clientes por medio del artículo.
VEN.MIDASHBOARD.FACTURACION	Con el rol VEN.MIDASHBOARD.FACTURACION, agregar un nuevo tab: FACTURACIÓN, dentro se verá la sección de Facturación que está en Home, pero ahora será limitado a consulta por el usuario logeado, si es vendedor. Todas las ventas facturadas (creo asi estan los KPI), pero donde esté el usuario vendedor en las ventas del cliente. El tab será como primer tab de la vista.
VEN.MIDASHBOARD.UTILIDAD	Con el rol VEN.MIDASHBOARD.UTILIDAD, es muestra una nueva pestaña: UTILIDAD, dentro se muestra la misma vista de la pestaña COMPRA - VENTA de la ruta Dirección / Ventas, pero estará limitado por el usuario logeado si está como vendedor, entonces toma el vendedor del cliente en las remisiones / facturas.
VEN.MODIFICARPRECIOENVIADO	PERMITE MODIFICAR EL PRECIO DE LAS REMISIONES EN STATUS ENVIADO, ESTA BLOQUEADO SI HAY PAGOS O LA FACTURA ESTA TIMBRADA
VEN.MODIFICARPRECIOSREM	PERMITE MODIFICAR EL PRECIO DE LAS REMISIONES ANTES DE ENVIAR, ESTA BLOQUEADO SI HAY PAGOS O LA FACTURA ESTA TIMBRADA
VEN.MODIFREMFECHA	Permite modificar la fecha de venta de una remisión mientras no esté enviada.
VEN.OPSPEDIDOS	Permite al usuario poder generar y ver ordenes de producción desde pedidos para los artículos que contengan BOM.
VEN.PASARELAS	Permite configurar las pasarelas de pago de Ventas.
VEN.PEDIDO.MUESTRAS	Si con este rol se mostrará en la vista de cuadricula o lista del pedido el botón para agregar muestras al shopping cart.
VEN.PEDIDOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar pedidos de ventas o cotizaciones por parte de un cliente, puede crear el pedido agregar detalles (artículos de venta y pasar a solicitado el pedido), pero no permite autorizar ni regresar a nuevo.
VEN.PEDIDOS.CAMBIOPRECIO	Permite al usuario poder dar clic sobre el precio en la lista de detalles de un pedido con status solicitado, autorizado y parcial, solo podrá cambiar el valor en detalles que No esten remisionados.
VEN.PEDIDOS.DETALLE	Permite al usuario ver un botón en los detalles de un pedido para cancelar el artículo en status AUTORIZADO, esta acción cancela la la fila del artículo y suma la cantidad cancelada a uno de los registros en status autorizado, y si todos estan remisionados y no queda alguno mas, se agrega una nueva fila en status autorizado al pedido, para que esten disponibles para remisionar.
VEN.PEDIDOS.FVENTAHOY	Permite que el usuario no pueda capturar una fecha de venta anterior al día de hoy al remisionar un pedido.
VEN.POSICIONESCONTACTOS	Permite crear, editar y eliminar los puestos de los contactos de clientes.
VEN.REASIGNARCLIENTE	Permite cambiar el cliente de una remisión; si el usuario no tiene VEN.REMISIONES, solo ve remisiones en estatus NUEVO.
VEN.RECHAZOS	Permite capturar y consultar rechazos (devoluciones) de clientes en Ventas > Rechazos.
VEN.RECHAZOS.VALIDAR	Permite validar o corregir los rechazos capturados.
VEN.REGAPROGRAMADO	Permite al usuario poder regresar una remisión de status aceptado a programado (el botón de programar solo aparece para ese rol)
VEN.REMISION.ACEPTAR	Permite al usuario, aceptar los embarques que inventarios surtió, dando por hecho que los datos estan correctos y se procede a enviar.
VEN.REMISIONES	Permite al usuario acceder a las remisiones creadas por pedidos de venta, para programar y que los usuarios de inventarios (rol: INV.ABASTECIMIENTO) abastescan con los lotes correctos la salida de inventarios, asi como hacer modificaciones en los productos de venta.
VEN.REMISIONES.CANCELAR	Permite al usuario cancelar remisiones enviadas siempre y cuando no estén facturadas/timbradas, para ese caso sería necesario primero cancelar la facturación y despues cancelar la remisión para poder permitirse. El cancelar la remisión hará que el movimiento de salida realizado se cancele tambien, como si la salida nunca se hubiera ejecutado y los saldos se regresarían.
VEN.REMISIONES.CARGA	Permite cargar remisiones de forma masiva desde una plantilla en Ventas > Remisiones.
VEN.REMISIONES.EMBALAJE	Permite acceder a la pestaña de EMBALAJE dentro de la edición de una remisión, para registrar entregas o devoluciones.
VEN.REMISIONES.ENVIOEMBARQUES	Permite al usuario poder ver y accionar sobre el botón de enviar, cuando se accede a una remisión en status SURTIDO, para poder pasar el status a ENVIADO y realizar el movimiento de salida del material.
VEN.REMISIONES.MODENVIADOS	Permite al usuario poder dar clic sobre la camtdad, enviado, solo podrá cambiar el valor en detalles que No esten facturadas.
VEN.REMISIONES.MODIFICAR	Permite modificar los datos generales de una remisión mientras está en NUEVO o PROGRAMADO.
VEN.REPARTIDOR	VEN.REPARTIDOR
VEN.REPORTEDESC	Permite consultar el reporte de descuentos otorgados en Ventas > Reportes > DESCUENTOS.
VEN.REPORTES	Permite al usuario acceder a los reportes en el apartado de ventas, con acceso a las pestañas: reporte de de ventas, paquetería, resumen mensual, resumen mensual vendedor y desglose general de la venta.
VEN.REPORTESERVICIOS	Permite consultar el reporte de ventas de servicios con su utilidad en Ventas > Reportes.
VEN.REPORTES.FACTURADOVSPRECIO	Acceso a reportes, a la pestaña de FACT VS ORIGEN, para ver el reporte de articulos con diferencia de precio de facturado contra el precio de origen.
VEN.REPORTES.LOGISTICA	Permite consultar el reporte de logística de remisiones (paquetería, guía, costo y fechas de envío y entrega).
VEN.REPORTES.SERVICIOS	Permite consultar el reporte de órdenes de servicio facturadas.
VEN.REQUISICIONES	Permite al usuario accionar sobre un boton de requisiciones que se encuentra en la columna de acciones del listado de artículos en status AUTORIZADO del pedido, las restricciones del botón son que el artículo NO sea comerciable y tenga BOM, para poder aparecer y accionarse.
VEN.SUPERVISOR	Permite al usuario editar el ejecutivo en la creación de nuevos pedidos, ya que al crear un pedido automaticamente muestra el vendedor asignado en el cliente.
VEN.TELEMARKETING.PEDIDO	Permite capturar pedidos desde la pantalla de Telemarketing (pestaña PEDIDO).
VEN.TELEMARKETING.PROGRAMAR	Telemarketing: botón PROGRAMAR en pedidos NUEVO (remisión en PROGRAMADO)
VEN.TELEMARKETING.RESUMEN	Permite consultar el resumen de llamadas y pedidos de Telemarketing (pestaña RESUMEN).
VEN.VENDEDOR	Identifica al usuario como vendedor para asignarle tarifa base de comisión. No da acceso a pantallas.

Módulo: SMS - CONTROL ESCOLAR

Rol	Descripción
SMS.CONFIGURACION	SMS.CONFIGURACION

Módulo: SM - SERVICIOS MEDICOS

Rol	Descripción
SM.AGENDA	SM.AGENDA
SM.AGENDA.ATENDER	SM.AGENDA.ATENDER
SM.AGENDA.CREAR	SM.AGENDA.CREAR
SM.AGENDA.EDITAR	SM.AGENDA.EDITAR
SM.AGENDA.PROGRAMAR	SM.AGENDA.PROGRAMAR
SM.AGENDA.REMISIONAR	SM.AGENDA.REMISIONAR
SM.COFIGURACION.REGIMENES_DE_ATENCION	SM.COFIGURACION.REGIMENES_DE_ATENCION
SM.CONFIGURACION.ESPACIOS	SM.COFIGURACION.ESPACIOS
SM.CONFIGURACION.ESPECIALIDADES	SM.COFIGURACION.ESPECIALIDADES
SM.CONFIGURACION.PLANES	SM.CONFIGURACION.PLANES
SM.DASHBOARD	SM.DASHBOARD
SM.ESPECIALISTAS	SM.ESPECIALISTAS
SM.MEMBRESIAS	SM.MEMBRESIAS
SM.PACIENTES	SM.PACIENTES
SM.REPORTES	SM.REPORTES
SM.TIPOS_SERVICIOS	SM.TIPOS_SERVICIOS

Módulo: SPS - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Rol	Descripción
PLE.BASEESTRATEGICA	PLE.BASEESTRATEGICA
PLE.GANTT	PLE.GANTT
PLE.PLANES	PLE.PLANES

Módulo: SRV- SERVICIOS

Rol	Descripción
SER.CATEGORIAS	Permite al usuario crear, editar y eliminar categorías y subcategorías en la cuenta.
SER.DASHBOARD	SER.DASHBOARD
SER.OPERACION	SER.OPERACION
SER.REPORTES	SER.REPORTES
SER.SERVICIOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar servicios en la cuenta.
SER.TARIFARIO	Permite al usuario crear, editar y eliminar tarifas en la cuenta.
SER.UNIDADES	Permite al usuario crear, editar y eliminar unidades de servicio en la cuenta.
SRV.AUDITORIAS	SRV.AUDITORIAS
SRV.CONFIGURACION	SRV.CONFIGURACION
VEN.ASESORTECNICO	Permite al usuario ver los servicios de projects, asignados.
VEN.REMISIONESSERVICIOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar remisiones de tipo servicios (no de artículos de venta) en Ventas > Remisiones.
VEN.SERVICIOS	VEN.SERVICIOS

Módulo: SUP - PROVEEDORES

Rol	Descripción
PROV.CATALOG	PRO.CATALOG
PROV.DOCUMENTOS	PROV.DOCUMENTOS
PROV.MISDOCUMENTOS	PROV.MISDOCUMENTOS
PROV.OC	PROV.OC
PROV.PAGOS	PROV.PAGOS
PROV.PERFIL	PRV.PERFIL
PROV.POSICIONESCONTACTOS	PRO.POSICIONESCONTACTOS
PROV.REPORTES	PROV.REPORTES

Módulo: TMS - TRANSPORTES

Rol	Descripción
TMS.AUDITORIA	TMS.AUDITORIA
TMS.CLIENTES	TMS.CLIENTES
TMS.CONFIG.UBICACIONES	Permite al usuario utilizar ubicaciones dentro de las rutas de transporte.
TMS.CONFIGURACION	Permite al usuario acceder a la vista y gestión de condiciones para crear los datos a utilizar de incluye y no incluye en las cotizaciones y ordenes.
TMS.COTIZACIONES	Permite al usuario crear, editar y eliminar cotizaciones de transporte.
TMS.EDITARORDENESCERRADAS	Permite al susuario agregar o editar registros de rutas y accesorios de ordenes que ya se encuentran en status remisionado.
TMS.FINANZAS	TMS.FINANZAS
TMS.OPERACIONES	Permite al usuario acceder al reporte de operaciones donde se muestran solo las ordenes contratadas, para darle el seguimiento del cambio de status de principio a fin.
TMS.ORDENES	Permite al usuario crear, editar y eliminar ordenes de transporte.
TMS.REPORTES	Permite al usuario acceder a la pestaña de Ordenes y Clientes en la vista de Reportes de Transportes.
TMS.RUTAS	Permite al usuario acceder a la vista y gestión de rutas de transporte para uitlizarse en las cotizaciones y ordenes.

Módulo: TRM - TORNEOS

Rol	Descripción
TRM.ADMIN	TRM.ADMIN
TRM.EQUIPOS	TRM.EQUIPOS
TRM.JUGADORES	TRM.JUGADORES
TRM.PARTIDOS	TRM.PARTIDOS
TRM.TORNEOS	TRM.TORNEOS

Módulo: TR - TAREAS

Rol	Descripción
ITS.ADMINISTRACIÓN	Administra las tareas de todos los usuarios del sistema
ITS.BITÁCORA	Permite al usuario ver el reporte de bitácora de todas las tareas resueltas, con sus comentarios y con todos los filtros aplicables.
ITS.CALENDARIO	ITS.CALENDARIO
ITS.CALENDARIO.SUPERVISOR	ITS.CALENDARIO.SUPERVISOR
ITS.CONFIGURACION	ITS.CONFIGURACION
ITS.DASHBOARD	ITS.DASHBOARD
ITS.REPORTS	ITS.REPORTS
ITS.REUNIONES	ITS.REUNIONES
ITS.RUTINAS	ITS.RUTINAS
ITS.TAREAS	Permite al usuario crear nuevas tareas, y a visualizar todas las que estén asignadas a su usuarios
ITS.TRACKING	ITS.TRACKING
TAR.REASIGNAR	TAR.REASIGNAR

Módulo: TRY - TESORERIA

Rol	Descripción
TES.ANTICIPOS	Permite al usuario capturar anticipos para los clientes.
TES.ANTICIPOSPAGOS	Permite al usuario gestionar, dar de alta, modificar y eliminar, anticipos que pueden ser aplicables a los saldos de proveedores.
TES.AUDITORIA.RECHAZOS	Permite al usuario acceder a Tesorería > Auditoría (pestaña RECHAZOS) para revisar los rechazos de recepciones, traspasos, salidas, pagos de factura y devoluciones.
TES.COBRANZA	Permite al usuario acceder a la gestión de agregar abonos a las remisiones por nota de venta o facturadas, aplicando abonos o multiabonos por remisión o por cliente.
TES.CONCILIACION	Permite al usuario acceder a la vista de conciliaciones solo a la vista de datos.
TES.CONCILIACIONCAPTURA	Permite al usuario ver el botón +NUEVO para crear neuvas conciliaciones.
TES.CONCILIACIONCARGA	Permite al usuario ver el botón de CARGA, el cual permite descargar la plantilla y poder subir la misma de forma masiva.
TES.CONCILIACIONCLASIFICAR	Permite al usuario ver el botón de CLASIFICAR y al dar clic entra a la edicion de la conciliación donde solo se puede editar el cliente y el proveedor.
TES.CONCILIACIONEDITAR	Permite al usuario ver el botón de editar y poder editar conciliaciones.
TES.CUENTAS	Permite al usuario crear, editar y eliminar cuentas bancarias propias de la cuenta para su uso para registrar abonos hacia clientes o a proveedores.
TES.CXC.HISTORICO	Permite al usuario ver el historico de abonos aplicados en cuentas por Cobrar, se puede ver el total aplicado a diferentes compras y por cuanto en cada una de ellas.
TES.CXPSOLICITUDES	Permite al usuario ver y gestionar la pestaña SOLICITUDES de Cuentas por pagar (solicitudes de pago a proveedor) en Tesorería > Cuentas por pagar.
TES.DASHBOARD	Permite al usuario acceder a los dashboard de Tesorería, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, por parte de Tesorería.
TES.DEVOLUCIONESPROV	Permite al usuario acceder a la vista de las devoluciones registradas para los proveedores, se encuentra en Tesorería / Cuentas por pagar / Pestaña: Devoluciones.
TES.GASTOSCONFIDENCIALES	Permite al usuario crear gastos de tipo publico y confidencial, ademas de poder ver en la tabla principal gastos de tipo publico y confidencial, si no se cuenta con este rol solo se mostrarán gastos de tipo publico.
TES.HISTORICO	Permite al usuario ver el historico de abonos aplicados en cuentas por pagar, se puede ver el total aplicado a diferentes compras y por cuanto en cada una de ellas.
TES.LIQUIDACIONES	TES.LIQUIDACIONES
TES.MOVIMIENTOS	Permite al usuario crear, editar y eliminar movimientos bancarios financieros.
TES.PAGOS	Permite al usuario acceder a la gestión de agregar abonos a compras, aplicando abonos o multiabonos por compra a proveedor.
TES.PAGOS.TIPODECAMBIO	Permite al usuario capturar o cambiar el tipo de cambio al aplicar un pago a proveedor en moneda extranjera en Tesorería > Cuentas por pagar.
TES.PROYECCIONES	TES.PROYECCIONES
TES.REPORTES	Permite al usuario acceder a los reportes de tesorería.
TES.REPORTES.CORTECLIENTE	Permite tener acceso al reporte de CORTE en la ruta Tesorería / Reportes Clientes.
TES.REPORTES.CORTEPROVEEDOR	Permite tener acceso al reporte de CORTE en la ruta Tesorería / Reportes Proveedores.
TES.REPORTESPROVEEDORES	Permite al usuario acceder a los reportes de proveedores en Tesorería > Reportes proveedores.
TES.TIPODECAMBIO	Permite al usuario crear, editar y eliminar tipos de cambio para la cuenta capturando: abreviatura, moneda, fecha aplicada y valor al tipo de cambio.

Módulo: WMS - INVENTARIOS

Rol	Descripción
INV.ABASTECIMIENTO.ADICIONALES	Permite al usuario registrar material adicional a la fórmula en Inventarios > Abastecimiento (pestaña ADICIONALES). Requiere INV.ABASTECIMIENTO.MANUAL o INV.ABASTECIMIENTO.BASCULA para ver el menú.
INV.ABASTECIMIENTO.BASCULA	Permite al usuario abastecer de materia prima las corridas de producción pesando en báscula en Inventarios > Abastecimiento (pestaña POR BÁSCULA).
INV.ABASTECIMIENTO.MANUAL	Permite al usuario abastecer manualmente de materia prima las corridas de producción en Inventarios > Abastecimiento (pestaña MANUAL) y consultar la corrida.
INV.ALMACENES	Permite al usuario crear, editar y eliminar almacenes relacionados a una sucursal existente, es necesario tener sucursales para poder crear almacenes.
INV.ALMACEN.LECTURA	PERMITE VER UN ICONO DE OJITO EN - (ACCIONES) EN LA TABLA DE ALMACENES, AL DAR CLIC ABRE UNA VENTANA CON TODA LA INFORMACIóN DEL ALMACéN EN SOLO LECTURA, CAMPOS PRINCIPALES Y LAS PESTAñAS.
INV.ALMACEN.STATUS.BLOQUEO	Permite al usuario bloquear o reactivar un almacén en Inventarios > Almacenes (botón Bloquear/Activar).
INV.ALMACEN.STATUS.CUARENTENA	Permite al usuario poner en cuarentena o reactivar un almacén en Inventarios > Almacenes (botón Cuarentena/Activar).
INV.ARTICULOS.EDITAR	Permite al usuario crear, editar y eliminar artículos propios de la cuenta, capturar toda la información especial para inventarios. Es necesario contar con las categorías y subcategorías para poder dar de alta completamente un artículo.
INV.ARTICULOS.LECTURA	Permite al usuario ver la información de los artículos en Inventarios / Articulos, en modo solo lectura, sin poder editar.
INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.CARGAR	Permite al usuario cargar el contenido del portafolio del articulo.
INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.DESCARGAR	Permite al usuario descargar el contenido del portafolio del articulo.
INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.ELIMINAR	Permite al usuario eliminar archivos del portafolio del artículo en Inventarios > Artículos.
INV.ARTICULOS.UNIDADES	Permite al usuario acceder a la pestaña UNIDADES dentro de la edición de un artículo.
INV.AUDITORIA	Permite al usuario acceder a Inventarios > Auditoría (pestaña CIERRE) para consultar el último inventario físico de cada almacén, el físico sugerido y los artículos faltantes.
INV.CATEGORÍAS	Permite al usuario acceder a las categorías pre capturadas en el sistema, para crear, editar o eliminar subcategorías que serán relacionadas hacia los artículos.
INV.CICLICOGENERARFISICO	Permite realizar ajustes de inventario, una forma de aplicar movimientos de salida y entrada para ajustar diferencias y en la ejecución se creen los movimientos automaticos con motivo: AJUSTE DE INVENTARIO.
INV.COMPARATIVA	Permite al usuario acceder a la pestaña de COMPARATIVA dentro de los movimientos de tipo inventario fisico, para comparar las existencias contra lo que se captura en la pestaña de artículos.
INV.CONFIG.PERMISOS	Permite al usuario asignar a cada usuario sus almacenes, categorías, límites por movimiento (cantidad, monto y movimientos por mes) y almacenes destino de traspasos en Inventarios > Configuración > PERMISOS. Un usuario sin almacenes asignados ve todos.
INV.CONFIGURACION	Permite al usuario configurar mínimos y máximos por artículo y las básculas en Inventarios > Configuración (pestañas MÍNIMOS MÁXIMOS y BÁSCULAS).
INV.CONTEOCICLICO	Permite al usuario crear y editar movimientos de tipo conteo, para realizar las comparativas de existencias contra lo que el usuario cuenta de almacén, este usuario no permite ejecutar el movimiento y solo tiene acceso a la pestaña de detalles y notas.
INV.CONVERSIONES	Permite al usuario convertir cantidades de un lote a un lote nuevo en Inventarios > Operaciones (pestaña CONVERSIONES).
INV.COSTOS	Permite al usuario ver costos de entrada e importes en la vista de existencias y en Movimientos, Trazabilidad, Lotes y traspasos de Inventarios, y en los reportes de Ventas y Logística.
INV.COSTOSINVENTARIO	Se permite la visualización y acceso a la ruta Inventarios / Costos, y se pueden ver todas las pestañas de la ruta.
INV.DASHBOARD	Permite al usuario acceder a los dashboard de inventarios, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, de las existencias por parte de inventarios hacia la cuenta.
INV.EMBARQUES	Permite al usuario capturar el surtido de los artículos de las remisiones en status PROGRAMADO en Inventarios > Embarques, registrando lotes y cantidades o por PEPS. Si la cuenta no separa surtir y enviar (SHIPMENT_AFTER_SUPPLY = NO), el surtido envía la remisión y genera la salida de inventario. También permite marcar remisiones como entregadas.
INV.EMBARQUES.ENVIAR	Permite al usuario ver el botón Enviar en la vista principal de Inventarios > Embarques, que pasa la remisión a status ENVIADO, realiza la salida de materiales y crea el movimiento de salida. Solo aplica si la cuenta tiene SHIPMENT_AFTER_SUPPLY = YES.
INV.EXISTENCIAS	Permite al usuario consultar existencias sin costos, de todos los artículos o de uno en específico, por almacén, en Inventarios > Existencias (pestañas POR ARTÍCULO y EXISTENCIAS (DEMORADA)) y el kardex. Ve solo los almacenes asignados en Permisos, o todos si no tiene ninguno.
INV.EXISTENCIAS.LOTES	Permite al usuario consultar los lotes con su caducidad y última entrada en Inventarios > Existencias (pestaña LOTES).
INV.EXISTENCIAS.LOTES.EDITAR	Permite al usuario editar número de lote, fecha de caducidad y fecha de desactivación en Inventarios > Existencias (pestaña LOTES, botón Editar lote).
INV.EXISTENCIAS.MEJORADO	Permite al usuario consultar la vista rápida de existencias (pestaña EXISTENCIAS) en Inventarios > Existencias.
INV.INCIDENCIAS	Permite al usuario registrar y consultar incidencias de inventario en Inventarios > Operaciones (pestaña INCIDENCIAS).
INV.MARCAS	Permite al usuario administrar las marcas de los artículos en Inventarios > Categorías.
INV.MODIFICACIONES	Permite al usuario editar o regresar movimientos ya ejecutados en el sistema, de todo tipo, para la corrección o cualquier tipo de modificación que se necesite sobre el movimiento, regresandolo a status nuevo.
INV.MOVIMIENTOS	Permite al usuario movimientos de tipo, entrada, salida, traspaso e inventarios fisicos, con todos los permisos: agregar detalles, notas, y ejecutar los movimientos.
INV.MOVIMIENTOS.CREACION	Permite al usuario crear movimientos de tipo, entrada, salida, traspaso e inventarios fisicos, pero sin el permiso de ejecutar, solo agregar detalles y notas.
INV.MOVIMIENTOS.PICKING	Permite al usuario ver la pestaña PICKING en los movimientos de salida para surtir por ubicación en Inventarios > Movimientos.
INV.MOVIMIENTOS.TRASPASOS	Permite al usuario crear unicamente movimientos de tipo traspasos, asi como tambien los filtros de la vista principal estan aplicados a ver solamente traspasos.
INV.MOVTOS.CONTEOS	Muestra la pestaña CONTEO en Inventarios > Movimientos manuales. La pestaña está en desarrollo y hoy no tiene funciones.
INV.MOVTOS.CONTEOS.CANCELAR	INV.MOVTOS.CONTEOS.CANCELAR
INV.MOVTOS.CONTEOS.CREAR	Muestra el botón Conteo en Inventarios > Movimientos manuales. La función está en desarrollo.
INV.MOVTOS.CONTEOS.MODIFICAR	Reservado para modificar conteos en Inventarios > Movimientos manuales. La función está en desarrollo.
INV.MOVTOS.ENTRADAS	Permite al usuario consultar las entradas manuales en Inventarios > Movimientos manuales (pestaña ENTRADAS).
INV.MOVTOS.ENTRADAS.CANCELAR	Permite al usuario cancelar entradas manuales, una o varias a la vez; si ya estaban ejecutadas, revierte su efecto en el inventario.
INV.MOVTOS.ENTRADAS.CREAR	Permite al usuario crear entradas manuales y agregarles artículos en Inventarios > Movimientos manuales.
INV.MOVTOS.ENTRADAS.EJECUTAR	Permite al usuario ejecutar entradas manuales para que afecten el inventario.
INV.MOVTOS.ENTRADAS.MODIFICAR	Permite al usuario modificar entradas manuales y sus artículos mientras están en status NUEVO.
INV.MOVTOS.FÍSICOS	Muestra la pestaña FÍSICOS en Inventarios > Movimientos manuales. La pestaña está en desarrollo y hoy no tiene funciones.
INV.MOVTOS.FÍSICOS.CANCELAR	INV.MOVTOS.FÍSICOS.CANCELAR
INV.MOVTOS.FÍSICOS.CREAR	Muestra el botón Inventario físico en Inventarios > Movimientos manuales. La función está en desarrollo.
INV.MOVTOS.FISICOS.EJECUTAR	INV.MOVTOS.FISICOS.EJECUTAR
INV.MOVTOS.FÍSICOS.MODIFICAR	Reservado para modificar inventarios físicos en Inventarios > Movimientos manuales. La función está en desarrollo.
INV.MOVTOS.SALIDAS	Permite al usuario consultar las salidas manuales en Inventarios > Movimientos manuales (pestaña SALIDAS).
INV.MOVTOS.SALIDAS.CANCELAR	Permite al usuario cancelar salidas manuales, una o varias a la vez; si ya estaban ejecutadas, revierte su efecto en el inventario.
INV.MOVTOS.SALIDAS.CREAR	Permite al usuario crear salidas manuales y agregarles artículos en Inventarios > Movimientos manuales.
INV.MOVTOS.SALIDAS.EJECUTAR	Permite al usuario ejecutar salidas manuales para que afecten el inventario.
INV.MOVTOS.SALIDAS.MODIFICAR	Permite al usuario modificar salidas manuales y sus artículos mientras están en status NUEVO.
INV.MOVTOS.TRASPASOS	Permite al usuario consultar los traspasos manuales entre almacenes en Inventarios > Movimientos manuales (pestaña TRASPASOS).
INV.MOVTOS.TRASPASOS.CANCELAR	Permite al usuario cancelar traspasos manuales, uno o varios a la vez; si ya estaban ejecutados, revierte su efecto en el inventario.
INV.MOVTOS.TRASPASOS.CREAR	Permite al usuario crear traspasos manuales entre almacenes y agregarles artículos en Inventarios > Movimientos manuales.
INV.MOVTOS.TRASPASOS.EJECUTAR	Permite al usuario ejecutar traspasos manuales para que afecten el inventario de los dos almacenes.
INV.MOVTOS.TRASPASOS.MODIFICAR	Permite al usuario modificar traspasos manuales y sus artículos mientras están en status NUEVO.
INV.OPERACIONES.REQUISICIONES	Permite al usuario poder hacer requisiciones de inventarios, para movimientos de traspaso, donde se solicita, y otro usuario envia si tiene permisos del almacén donde se solicita. El usuario que solicita puede ver todos los almacenes de salida pero solo los de entrada que tenga con permisos, ya que la solicitud la hace de donde quiere que le manden los articulos.
INV.PENDIENTESRECIBIR	Permite al usuario acceder a la vista de Inventarios / Reportes y a la pestaña de pendientes.
INV.RECEPCION	Permite al usuario crear y ejecutar recepciones para las ordenes de compra en status pedido o parcial, para realizar entradas automaticas por medio de una recepción de artículos.
INV.RECEPCIONCOSTOS	Permite al usuario poder ver datos de costos (Costo unitario en la pestaña de detalles y costo de entrada en la pestaña de Recepciones ) desde las recepciones en la ventana donde muestra los detalles de la orden de compra.
INV.RECEPCIONESPDFCOMPRAS	Permite al usuario ver el boton para descargar los PDF de la orden de compra relacionada en Inventarios / Reportes / Recepciones - Columna acciones de la tabla.
INV.RECEPCIONXFACTURA	Permite al usuario recibir mercancía de compras contra la factura (CFDI) del proveedor en Inventarios > Recepciones (pestaña por factura) y en Compras > Recepciones.
INV.RECEPCIONXFACTURA.EDITAR	Permite al usuario editar o completar recepciones por factura en Inventarios > Recepciones.
INV.RECHAZOS	Permite al usuario consultar los movimientos de inventario generados por rechazos de mercancía en Inventarios > Rechazos.
INV.RECIBO	Permite al usuario acomodar en ubicaciones del almacén los artículos de un movimiento (botón RECIBO) en entradas, salidas y requisiciones de traspaso.
INV.REEMPLAZO.LOTES	Permite al usuario reemplazar el lote de artículos en existencia en Inventarios > Operaciones (pestaña REEMPLAZO LOTES).
INV.REGRESARMOV	Permite al usuario poder accionar sobre el botón "APLICAR" al intentar regresar un movimiento pero este provoque negativos en el kardex, solo este rol podrá hacer que esos movimientos se puedan regresar a nuevo.
INV.REPORTES	Permite al usuario acceder al reporte de inventarios donde podrá ver información consultada como lo es por orden o papeleta, el punto de reorden, cada pestaña mostrada muestra un reporte.
INV.REPORTES.RECEPCIONES	Permite al usuario acceder a la vista de Inventarios / Reportes y a la pestaña de recepciones.
INV.REP.VALOREXISTENCIA	Permite al usuario acceder y ver el nuevo reporte en Inventarios / Costos: VALOR EXISTENCIA, donde se muestra el costo segun el metodo de costeo, para esto es muy necesario primero seleccionar la sucursal y almacén, en base a esto se mostrará en el campo solo lectura el metodo de costeo que representará la columna de COSTO en la tabla.
INV.SALIDAS	Permite al usuario poder ejectuar los movimientos de tipo salida, considerando que necesita tener el rol INV.MOVIMENTOS.CREACION para poder crear los movimientos y con este rol poder ejecutar las salidas unicamente, sin contemplar el rol INV.MOVIMIENTOS que puede realizar todo.
INV.SUPERVISOR	Permite al usuario acceder a los movimientos de tipo conteo y ver la pestaña de comparativa, asi como la de artículos y notas, pero la de comparativa se utiliza para sacar las diferencias sobre el conteo del usuario y lo existente en el sistema, ademas de permitir ejecutar el movimiento.
INV.SURTIDO.SALIDA	Permite al usuario dar salida directa a los lotes al surtir en Inventarios > Embarques (surtir y enviar en un paso) y consultar los movimientos de la remisión surtida.
INV.TRAZABILIDAD	Permite al usuario acceder a la consulta de información de diferentes tipos de reporte como lo es el Kardex, saldos de artículos mostrando sus movimientos, lotes, existencia por ubicaciones y por tarimas.
INV.TRAZABILIDAD.EXIST.ARTICULOS	Permite al usuario consultar la pestaña EXIST. ARTÍCULOS (kardex por lote) en Inventarios > Trazabilidad.