Roles

2026-09-20T07:00:03Z

Sincronización automática de roles por módulo

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 20 sep 2026
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	<i>Última actualización automática: 2026-09-17 01:00:02</i>		<i>Última actualización automática: 2026-09-20 01:00:01</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===
Línea 560:		Línea 560:
	{\| class='wikitable sortable' style='width:100%;'		{\| class='wikitable sortable' style='width:100%;'
	! Rol !! Descripción		! Rol !! Descripción
			\|-
			\| '''IFC.MICROS'''
			\| IFC.MICROS
	\|-		\|-
	\| '''IF.MICROSIP'''		\| '''IF.MICROSIP'''

Cambios

2026-09-18T05:55:05Z

Bitácora: Publicación automática corregida

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			== 2026.09.17 ==

			===== ADM - ADMINISTRACION =====
			1.- 202601103 - Agregar las horas estimadas al PDF de tickets Hemos implementado una mejora en el módulo de Tickets. Ahora, al generar el documento PDF de un ticket desde el botón de acciones, hemos incorporado una nueva sección. Esta sección, titulada ESTIMADO, se muestra al finalizar la información de 'Salida' y presenta el valor de las horas estimadas.



	== 2026.09.14 ==		== 2026.09.14 ==

Roles

2026-09-17T07:00:04Z

Sincronización automática de roles por módulo

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(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
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	<i>Última actualización automática: 2026-09-14 01:00:01</i>		<i>Última actualización automática: 2026-09-17 01:00:02</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===
Línea 966:		Línea 966:
	\| '''PROY.COTIZADOR.PROTOTIPO'''		\| '''PROY.COTIZADOR.PROTOTIPO'''
	\| VEN.PROYECTOS.PROTOTIPO		\| VEN.PROYECTOS.PROTOTIPO
			\|-
			\| '''PROY.COTIZADOR.REASIGNAR'''
			\| Permite visualizar el botón de REASIGNAR en un proyecto, lo cual actualiza el campo de VENDEDOR del mismo registro.
	\|-		\|-
	\| '''PROY.COTIZADOR.SERVICIOS'''		\| '''PROY.COTIZADOR.SERVICIOS'''
Línea 1728:		Línea 1731:
	\| '''INV.INCIDENCIAS'''		\| '''INV.INCIDENCIAS'''
	\| INV.INCIDENCIAS		\| INV.INCIDENCIAS
			\|-
			\| '''INV.MARCAS'''
			\| INV.MARCAS
	\|-		\|-
	\| '''INV.MODIFICACIONES'''		\| '''INV.MODIFICACIONES'''

Cambios

2026-09-15T05:55:05Z

Bitácora: Publicación automática corregida

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			== 2026.09.14 ==

			===== FAC - FACTURACIÓN =====
			1.- 202600933 - Correo electrónico predefinido en complementos de pago Hemos implementado una mejora en la sección de Facturación > Pagos: al presionar el ícono de Correo, se predefinió automáticamente el correo electrónico guardado en los datos de facturación del cliente en la ventana modal que se abre, permitiéndole revisar y modificarlo antes de enviar el complemento de pago.

			===== GG - GESTIÓN DE GASTOS =====
			1.- 202601040 - Comprobación de gastos Hemos implementado una mejora en la funcionalidad de Comprobación de gastos. Ahora, en el menú Gestión de gastos > Solicitudes, al editar una solicitud, encontrará una nueva pestaña denominada COMPROBACIÓN. Desde esta pestaña, podrá agregar, editar y eliminar los documentos de comprobación mediante una ventana modal, siempre y cuando la solicitud se encuentre en estado APROBADO.

			2.- 202601039 - Aprobación de solicitudes Hemos implementado mejoras significativas en el proceso de aprobación de solicitudes dentro de su ERP, enfocándonos en una gestión más eficiente y clara: * Se creó un nuevo rol, GG.APROBACION, diseñado para gestionar las aprobaciones. * En el módulo Gestión de gastos > Solicitudes, se reorganizaron las columnas para presentar la información de forma más intuitiva, incluyendo Folio, Estado, Solicitado, Solicitante, Dispersión, Comprobación, Sucursal y Destino, con indicadores visuales claros para los estados de Estado, Dispersión y Comprobación. * Para los usuarios con el rol GG.APROBACION, cuando una solicitud se encuentra en estado "SOLICITADO", se añadió un nuevo ícono de "Aprobar" (representado por una estrella de 8 picos) en la columna de acciones, ubicado a la derecha del ícono de eliminar. * Al hacer clic en este ícono, se mostrará una ventana de confirmación preguntando "¿Aprobar el gasto/viático?", y al confirmar, la solicitud cambiará automáticamente a estado "APROBADO", agilizando así el flujo de trabajo.

			3.- 202601038 - Detalles de solicitud Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de sus solicitudes para ofrecerle mayor control y detalle. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * En el menú Gestión de gastos > Solicitudes, al editar un registro, hemos añadido una nueva pestaña llamada DETALLE, ubicada a la izquierda de DISPERSIONES. Esta pestaña le permite gestionar los elementos específicos de cada solicitud, y las acciones de agregar y editar se realizan a través de una ventana modal para una interacción más fluida. * Para asegurar la integridad de la información, los botones para agregar, editar y eliminar detalles en esta pestaña solo estarán visibles y activos cuando la solicitud se encuentre en estado NUEVO. * Además, hemos incluido la visualización del importe total de los detalles justo debajo de la tabla en la pestaña DETALLE, facilitando así un resumen rápido de los gastos.

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202600971 - Sincronización de tickets de venta Hemos implementado mejoras significativas en la sincronización de sus tickets de venta, lo que permite una integración más eficiente y precisa con su sistema Micros. Para lograrlo, hemos preparado la estructura interna de datos para gestionar la información de sus tickets de venta de manera más robusta. * Se desarrolló la capacidad de obtener los tickets de venta directamente de su sistema Micros, y se creó un proceso automático que sincroniza los tickets de venta cerrados del día actual y del día anterior. * Este proceso guarda la información original de cada ticket y filtra solo aquellos que ya han sido cerrados, garantizando que no se dupliquen los tickets al sincronizar varias veces. * Se mejoró la forma en que se identifican los datos clave de cada venta, como la sucursal, el punto de venta y el empleado asociado; si la información del empleado no se encuentra en nuestro sistema, la sincronización no se bloquea. * Se implementó un mecanismo para crear nuevas facturas de venta o actualizar las existentes en nuestro sistema, asegurando que la información siempre esté al día. * Se procesaron las líneas de detalle de cada ticket, asociando los productos vendidos a su catálogo en el ERP. Si un producto no está catalogado, esa línea específica no se inserta, pero el resto del ticket sí. Las líneas de productos que son parte de un combo se agrupan bajo su producto principal. * También se gestionaron los descuentos aplicados a los productos, asegurando que se reflejen correctamente en las líneas de detalle correspondientes. * Se procesaron los pagos de cada ticket, registrando el método de pago y el monto correspondiente. Si un método de pago no está configurado, esa línea de pago no se registra, pero el resto de la información del ticket sí. * Finalmente, se actualizaron los montos totales de efectivo, transferencias, tarjetas de débito/crédito y otros pagos directamente en la factura de venta, proporcionando una visión completa de las transacciones.

			2.- 202600966 - Sincronización de medios de pago Hemos implementado mejoras significativas en la sincronización de los medios de pago y tipos de pedidos de su sistema, asegurando una integración más robusta y confiable. Específicamente, se realizaron las siguientes acciones: * Se crearon las estructuras de datos necesarias y se establecieron las conexiones internas para obtener los tipos de pedidos y los medios de pago directamente desde su sistema de origen. * Se desarrolló un mecanismo de sincronización para los tipos de pedidos que, al detectar diferencias en el nombre de un mismo tipo de pedido entre sucursales, prioriza el primer valor encontrado y registra un aviso para su revisión manual, sin detener el proceso general de sincronización. * De manera similar, se implementó la sincronización para los medios de pago, aplicando la misma lógica de resolución de conflictos. Además, se configuró para identificar automáticamente si un medio de pago corresponde a un pago real (tipo 1) o a otras funciones (tipos 0, 2 o 3). * Se habilitaron las funciones de sincronización manual para los tipos de pedidos y los medios de pago, accesibles a través de la interfaz de integración. Estas funciones operan de forma similar a la sincronización de ubicaciones, actualizando los datos y proporcionando un resumen detallado del proceso. * Se aseguró que, durante la sincronización de medios de pago, el campo `sat_forma_pago_id` (identificador de forma de pago del SAT) no se sobrescriba si ya ha sido asignado manualmente por su equipo de finanzas, garantizando la persistencia de sus configuraciones. * Finalmente, se verificó que la sincronización cargue correctamente todos los medios de pago y tipos de pedidos, manejando los conflictos de datos entre sucursales de forma controlada y sin interrupciones, y se confirmó que el identificador de forma de pago del SAT se respete y que la clasificación de los medios de pago como 'de pago' sea precisa.

			3.- 202600963 - Importación de empleados Hemos implementado mejoras significativas en la funcionalidad de Importación de Empleados, optimizando la sincronización de datos con su sistema MICROS para una gestión más eficiente y automatizada. Las principales actualizaciones incluyen: * Se mejoró la conexión con MICROS para obtener automáticamente la información de los empleados, incluyendo sus datos personales, de clasificación y ubicaciones, ajustando también los campos de códigos para mayor flexibilidad. * El sistema ahora asigna automáticamente a los empleados al departamento de 'OPERACIONES' y al área 'OPS', y establece una posición predeterminada llamada 'Sin clasificar' para aquellos sin clasificación específica. Para el resto, busca o crea posiciones automáticamente según su clasificación. * Se asigna automáticamente el turno con código 'GEB01'

			4.- 202600902 - Correcciones preliminares a caja Hemos implementado una serie de mejoras y correcciones preliminares en la funcionalidad de Caja de su ERP, enfocadas en optimizar la experiencia de usuario y la consistencia visual. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * Se añadió un nuevo campo para registrar la fecha de operación en los registros de turnos de caja, mejorando la trazabilidad. * En el menú Punto de venta > Caja, al seleccionar ABRIR, se ajustó la ventana modal para que el botón de ABRIR (anteriormente GUARDAR) se muestre en la parte inferior con el color principal del sistema. * Se mejoró la visualización del área de trabajo de la caja, asegurando que esté correctamente separada de la sección

			===== PRD - PRODUCCIÓN =====
			1.- 202601031 - Mejoras a módulo de producción 2026-09-08 Hemos implementado una serie de mejoras significativas en el módulo de Producción para optimizar su experiencia de usuario y asegurar la correcta visualización de la información. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * Corregimos un inconveniente en el menú Producción > Órdenes, al editar una corrida y hacer clic en INICIAR, donde la ventana modal de selección de procedimiento no mostraba los procesos correspondientes después de seleccionar un procedimiento y hacer clic en proyectar. Esto también resolvió que la pestaña PROCESOS apareciera vacía una vez iniciada la corrida. * Solucionamos un error en el menú Producción > Procesamiento, en la ventana modal de inicio, donde los procesos no se mostraban correctamente después de seleccionar el operador, sucursal, orden y corrida. * Mejoramos la funcionalidad en la ventana modal de inicio de Producción > Procesamiento para que, al seleccionar un operador y sucursal, las órdenes se filtren y actualicen automáticamente, mostrando solo las órdenes con estatus INICIADO de la sucursal seleccionada. * Ajustamos la generación de la Hoja Viajera en Producción > Procesamiento para que, al presionar el botón PDF, se incluyan todos los procesos que corresponden a la fórmula de la corrida.

			2.- 202601009 - Fix al crear ordenes de producción Hemos implementado mejoras en la creación de órdenes de producción para optimizar la gestión de costos y la captura de datos: * En el menú Producción > Órdenes, al editar un registro y hacer clic en el botón +CORRIDA, hemos corregido un comportamiento para que, si el almacén de proceso (destino) utiliza el costo promedio, el campo de Costo se establezca automáticamente en PROMEDIO y no permita modificaciones, incluso si el almacén de proceso se selecciona primero. * Hemos solucionado un inconveniente donde, al crear una corrida y luego intentar crear otra sin recargar la página, la ventana emergente mostraba datos de la corrida anterior y el campo de Costo se establecía incorrectamente en '1'. Ahora, cada vez que haga clic en el botón para crear una nueva corrida, todos los campos de la ventana se reiniciarán para asegurar una captura de datos correcta.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202600998 - Fix de ventas Hemos implementado mejoras en el módulo de Ventas y Facturación para optimizar su experiencia: * En la tabla de Ventas > Clientes, la columna de acciones se movió al extremo izquierdo y su nombre se simplificó a un guion. * También en la tabla de Ventas > Clientes, se eliminó el enlace de edición en la columna de CÓDIGO para los usuarios que no tienen asignado el rol `VEN.CLIENTES.EDITAR`. * En el módulo de Facturación > Pagos (beta), se corrigió un comportamiento donde, al seleccionar el cliente MEZCAL WASP COMERCIAL en la fila de la factura F-489 y hacer clic en el botón para enviar el correo, el campo de destinatario ahora se precarga automáticamente con la dirección de correo electrónico guardada en los datos fiscales de timbrado.

			2.- 202600380 - poner el campo de descuentos dentro de ventas > Clientes > Editar con un rol individual Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de clientes dentro de su ERP, enfocadas en optimizar la visualización y control de la información, así como en la administración de permisos por rol: * En el menú Ventas > Clientes, hemos reordenado los campos de la tabla, mostrando ahora: Código, Estatus, Código Interno, Cliente, Correo, Teléfono, RFC (donde se visualiza el primer RFC en verde o 'NO' en un recuadro rojo si no existe), y Descuento. * En la parte superior de la pantalla, hemos añadido un nuevo botón desplegable de color secundario con un ícono de nube y una flecha hacia arriba, que ahora contiene las opciones 'Plantilla', 'Carga' y 'Datos', consolidando las acciones de los tres botones anteriores. * El botón '+ Nuevo' ahora es de color primario. * Hemos renombrado el rol existente VEN.CLIENTES a VEN.CLIENTES.EDITAR. * Se creó un nuevo rol llamado VEN.CLIENTES, que permite visualizar el menú Ventas > Clientes. * La visibilidad del botón '+ Nuevo' ahora está restringida a los usuarios con el rol VENTAS.CLIENTES.EDITAR. * Los íconos de imagen, edición y eliminación en la tabla de clientes solo son visibles para usuarios con el rol VEN.CLIENTES.EDITAR. * Finalmente, hemos creado un nuevo rol VEN.CLIENTES.DESCUENTOS. Si un usuario tiene este rol, la columna 'Descuento' en la tabla de clientes se convierte en un enlace. Al hacer clic en él, se abre una ventana modal que permite editar el campo de descuento.

			3.- 202500520 - Impresión de original y copia para las remisiones [Adrián] FOLIO: 12345 - Impresión de original y copia para las remisiones Le informamos que hemos implementado una mejora significativa para la gestión de sus remisiones. Ahora, en Ventas > Rutas / LIQUIDACIONES, al generar el reporte y hacer clic en el botón REMISIONES, encontrará una nueva opción para imprimir sus documentos. Hemos añadido un campo para seleccionar el Número de copias que desea y un nuevo recuadro llamado Identificar; al marcarlo, cada copia de su remisión se generará con una etiqueta distintiva en la parte inferior, como 'COPIA 1', 'COPIA 2', etc., facilitando la organización y entrega de documentos a sus clientes. Además, hemos optimizado la visualización al cargar los datos, ofreciendo un indicador que le informará cuando la información esté lista.

			===== SMS - GESTIÓN DE ESTUDIANTES =====
			1.- 202600927 - Catálogos base Hemos implementado una serie de mejoras y nuevas funcionalidades relacionadas con la gestión de catálogos base para su institución educativa: * Se ha habilitado un nuevo módulo de SMS. * Hemos añadido un nuevo menú principal: Configuración > Instituciones educativas. Dentro de este menú, encontrará una página con varias pestañas, iniciando con la pestaña CICLOS, donde hemos implementado la funcionalidad para crear, consultar, actualizar y eliminar tipos de ciclos, realizando las acciones de creación y edición a través de una ventana modal. * Hemos creado un nuevo rol de usuario llamado SMS.CONFIGURACIÓN. Para los usuarios con este rol, se ha añadido un nuevo menú: Control escolar > Configuración. * Este menú de Control escolar > Configuración también contiene varias pestañas: * La primera es CICLOS, donde podrá crear, consultar, actualizar y eliminar ciclos, utilizando ventanas modales para las acciones de creación y edición. * Hemos agregado la pestaña Planteles con la funcionalidad para crear, consultar, actualizar y eliminar información de planteles. * Hemos incorporado la pestaña Sedes para gestionar la creación, consulta, actualización y eliminación de sedes. Estas actualizaciones le permitirán una gestión más detallada y organizada de los elementos clave de su institución.

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202600982 - Trazabilidad completa Hemos implementado mejoras que contribuyen a una trazabilidad más completa de sus productos. Específicamente, hemos realizado las siguientes actualizaciones en el sistema: * En el menú Producción > Reportes / KARDEX, hemos añadido un filtro por Lote a la derecha del filtro de productos, lo que le permitirá buscar información de manera más precisa. * Se incorporó un botón de descarga en formato Excel (CSV) que le permitirá exportar los datos filtrados, incluyendo todas las columnas, para un análisis más detallado de la información de su KARDEX.



	== 2026.09.11 ==		== 2026.09.11 ==

Roles

2026-09-14T07:00:03Z

Sincronización automática de roles por módulo

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 14 sep 2026
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	<i>Última actualización automática: 2026-09-13 01:00:02</i>		<i>Última actualización automática: 2026-09-14 01:00:01</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 15 sep 2026
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			== 2026.09.14 ==

			===== FAC - FACTURACIÓN =====
			1.- 202600933 - Correo electrónico predefinido en complementos de pago Hemos implementado una mejora en la sección de Facturación > Pagos: al presionar el ícono de Correo, se predefinió automáticamente el correo electrónico guardado en los datos de facturación del cliente en la ventana modal que se abre, permitiéndole revisar y modificarlo antes de enviar el complemento de pago.

			===== GG - GESTIÓN DE GASTOS =====
			1.- 202601040 - Comprobación de gastos Hemos implementado una mejora en la funcionalidad de Comprobación de gastos. Ahora, en el menú Gestión de gastos > Solicitudes, al editar una solicitud, encontrará una nueva pestaña denominada COMPROBACIÓN. Desde esta pestaña, podrá agregar, editar y eliminar los documentos de comprobación mediante una ventana modal, siempre y cuando la solicitud se encuentre en estado APROBADO.

			2.- 202601039 - Aprobación de solicitudes Hemos implementado mejoras significativas en el proceso de aprobación de solicitudes dentro de su ERP, enfocándonos en una gestión más eficiente y clara: * Se creó un nuevo rol, GG.APROBACION, diseñado para gestionar las aprobaciones. * En el módulo Gestión de gastos > Solicitudes, se reorganizaron las columnas para presentar la información de forma más intuitiva, incluyendo Folio, Estado, Solicitado, Solicitante, Dispersión, Comprobación, Sucursal y Destino, con indicadores visuales claros para los estados de Estado, Dispersión y Comprobación. * Para los usuarios con el rol GG.APROBACION, cuando una solicitud se encuentra en estado "SOLICITADO", se añadió un nuevo ícono de "Aprobar" (representado por una estrella de 8 picos) en la columna de acciones, ubicado a la derecha del ícono de eliminar. * Al hacer clic en este ícono, se mostrará una ventana de confirmación preguntando "¿Aprobar el gasto/viático?", y al confirmar, la solicitud cambiará automáticamente a estado "APROBADO", agilizando así el flujo de trabajo.

			3.- 202601038 - Detalles de solicitud Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de sus solicitudes para ofrecerle mayor control y detalle. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * En el menú Gestión de gastos > Solicitudes, al editar un registro, hemos añadido una nueva pestaña llamada DETALLE, ubicada a la izquierda de DISPERSIONES. Esta pestaña le permite gestionar los elementos específicos de cada solicitud, y las acciones de agregar y editar se realizan a través de una ventana modal para una interacción más fluida. * Para asegurar la integridad de la información, los botones para agregar, editar y eliminar detalles en esta pestaña solo estarán visibles y activos cuando la solicitud se encuentre en estado NUEVO. * Además, hemos incluido la visualización del importe total de los detalles justo debajo de la tabla en la pestaña DETALLE, facilitando así un resumen rápido de los gastos.

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202600971 - Sincronización de tickets de venta Hemos implementado mejoras significativas en la sincronización de sus tickets de venta, lo que permite una integración más eficiente y precisa con su sistema Micros. Para lograrlo, hemos preparado la estructura interna de datos para gestionar la información de sus tickets de venta de manera más robusta. * Se desarrolló la capacidad de obtener los tickets de venta directamente de su sistema Micros, y se creó un proceso automático que sincroniza los tickets de venta cerrados del día actual y del día anterior. * Este proceso guarda la información original de cada ticket y filtra solo aquellos que ya han sido cerrados, garantizando que no se dupliquen los tickets al sincronizar varias veces. * Se mejoró la forma en que se identifican los datos clave de cada venta, como la sucursal, el punto de venta y el empleado asociado; si la información del empleado no se encuentra en nuestro sistema, la sincronización no se bloquea. * Se implementó un mecanismo para crear nuevas facturas de venta o actualizar las existentes en nuestro sistema, asegurando que la información siempre esté al día. * Se procesaron las líneas de detalle de cada ticket, asociando los productos vendidos a su catálogo en el ERP. Si un producto no está catalogado, esa línea específica no se inserta, pero el resto del ticket sí. Las líneas de productos que son parte de un combo se agrupan bajo su producto principal. * También se gestionaron los descuentos aplicados a los productos, asegurando que se reflejen correctamente en las líneas de detalle correspondientes. * Se procesaron los pagos de cada ticket, registrando el método de pago y el monto correspondiente. Si un método de pago no está configurado, esa línea de pago no se registra, pero el resto de la información del ticket sí. * Finalmente, se actualizaron los montos totales de efectivo, transferencias, tarjetas de débito/crédito y otros pagos directamente en la factura de venta, proporcionando una visión completa de las transacciones.

			2.- 202600966 - Sincronización de medios de pago Hemos implementado mejoras significativas en la sincronización de los medios de pago y tipos de pedidos de su sistema, asegurando una integración más robusta y confiable. Específicamente, se realizaron las siguientes acciones: * Se crearon las estructuras de datos necesarias y se establecieron las conexiones internas para obtener los tipos de pedidos y los medios de pago directamente desde su sistema de origen. * Se desarrolló un mecanismo de sincronización para los tipos de pedidos que, al detectar diferencias en el nombre de un mismo tipo de pedido entre sucursales, prioriza el primer valor encontrado y registra un aviso para su revisión manual, sin detener el proceso general de sincronización. * De manera similar, se implementó la sincronización para los medios de pago, aplicando la misma lógica de resolución de conflictos. Además, se configuró para identificar automáticamente si un medio de pago corresponde a un pago real (tipo 1) o a otras funciones (tipos 0, 2 o 3). * Se habilitaron las funciones de sincronización manual para los tipos de pedidos y los medios de pago, accesibles a través de la interfaz de integración. Estas funciones operan de forma similar a la sincronización de ubicaciones, actualizando los datos y proporcionando un resumen detallado del proceso. * Se aseguró que, durante la sincronización de medios de pago, el campo `sat_forma_pago_id` (identificador de forma de pago del SAT) no se sobrescriba si ya ha sido asignado manualmente por su equipo de finanzas, garantizando la persistencia de sus configuraciones. * Finalmente, se verificó que la sincronización cargue correctamente todos los medios de pago y tipos de pedidos, manejando los conflictos de datos entre sucursales de forma controlada y sin interrupciones, y se confirmó que el identificador de forma de pago del SAT se respete y que la clasificación de los medios de pago como 'de pago' sea precisa.

			3.- 202600963 - Importación de empleados Hemos implementado mejoras significativas en la funcionalidad de Importación de Empleados, optimizando la sincronización de datos con su sistema MICROS para una gestión más eficiente y automatizada. Las principales actualizaciones incluyen: * Se mejoró la conexión con MICROS para obtener automáticamente la información de los empleados, incluyendo sus datos personales, de clasificación y ubicaciones, ajustando también los campos de códigos para mayor flexibilidad. * El sistema ahora asigna automáticamente a los empleados al departamento de 'OPERACIONES' y al área 'OPS', y establece una posición predeterminada llamada 'Sin clasificar' para aquellos sin clasificación específica. Para el resto, busca o crea posiciones automáticamente según su clasificación. * Se asigna automáticamente el turno con código 'GEB01'

			4.- 202600902 - Correcciones preliminares a caja Hemos implementado una serie de mejoras y correcciones preliminares en la funcionalidad de Caja de su ERP, enfocadas en optimizar la experiencia de usuario y la consistencia visual. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * Se añadió un nuevo campo para registrar la fecha de operación en los registros de turnos de caja, mejorando la trazabilidad. * En el menú Punto de venta > Caja, al seleccionar ABRIR, se ajustó la ventana modal para que el botón de ABRIR (anteriormente GUARDAR) se muestre en la parte inferior con el color principal del sistema. * Se mejoró la visualización del área de trabajo de la caja, asegurando que esté correctamente separada de la sección

			===== PRD - PRODUCCIÓN =====
			1.- 202601031 - Mejoras a módulo de producción 2026-09-08 Hemos implementado una serie de mejoras significativas en el módulo de Producción para optimizar su experiencia de usuario y asegurar la correcta visualización de la información. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * Corregimos un inconveniente en el menú Producción > Órdenes, al editar una corrida y hacer clic en INICIAR, donde la ventana modal de selección de procedimiento no mostraba los procesos correspondientes después de seleccionar un procedimiento y hacer clic en proyectar. Esto también resolvió que la pestaña PROCESOS apareciera vacía una vez iniciada la corrida. * Solucionamos un error en el menú Producción > Procesamiento, en la ventana modal de inicio, donde los procesos no se mostraban correctamente después de seleccionar el operador, sucursal, orden y corrida. * Mejoramos la funcionalidad en la ventana modal de inicio de Producción > Procesamiento para que, al seleccionar un operador y sucursal, las órdenes se filtren y actualicen automáticamente, mostrando solo las órdenes con estatus INICIADO de la sucursal seleccionada. * Ajustamos la generación de la Hoja Viajera en Producción > Procesamiento para que, al presionar el botón PDF, se incluyan todos los procesos que corresponden a la fórmula de la corrida.

			2.- 202601009 - Fix al crear ordenes de producción Hemos implementado mejoras en la creación de órdenes de producción para optimizar la gestión de costos y la captura de datos: * En el menú Producción > Órdenes, al editar un registro y hacer clic en el botón +CORRIDA, hemos corregido un comportamiento para que, si el almacén de proceso (destino) utiliza el costo promedio, el campo de Costo se establezca automáticamente en PROMEDIO y no permita modificaciones, incluso si el almacén de proceso se selecciona primero. * Hemos solucionado un inconveniente donde, al crear una corrida y luego intentar crear otra sin recargar la página, la ventana emergente mostraba datos de la corrida anterior y el campo de Costo se establecía incorrectamente en '1'. Ahora, cada vez que haga clic en el botón para crear una nueva corrida, todos los campos de la ventana se reiniciarán para asegurar una captura de datos correcta.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202600998 - Fix de ventas Hemos implementado mejoras en el módulo de Ventas y Facturación para optimizar su experiencia: * En la tabla de Ventas > Clientes, la columna de acciones se movió al extremo izquierdo y su nombre se simplificó a un guion. * También en la tabla de Ventas > Clientes, se eliminó el enlace de edición en la columna de CÓDIGO para los usuarios que no tienen asignado el rol `VEN.CLIENTES.EDITAR`. * En el módulo de Facturación > Pagos (beta), se corrigió un comportamiento donde, al seleccionar el cliente MEZCAL WASP COMERCIAL en la fila de la factura F-489 y hacer clic en el botón para enviar el correo, el campo de destinatario ahora se precarga automáticamente con la dirección de correo electrónico guardada en los datos fiscales de timbrado.

			2.- 202600380 - poner el campo de descuentos dentro de ventas > Clientes > Editar con un rol individual Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de clientes dentro de su ERP, enfocadas en optimizar la visualización y control de la información, así como en la administración de permisos por rol: * En el menú Ventas > Clientes, hemos reordenado los campos de la tabla, mostrando ahora: Código, Estatus, Código Interno, Cliente, Correo, Teléfono, RFC (donde se visualiza el primer RFC en verde o 'NO' en un recuadro rojo si no existe), y Descuento. * En la parte superior de la pantalla, hemos añadido un nuevo botón desplegable de color secundario con un ícono de nube y una flecha hacia arriba, que ahora contiene las opciones 'Plantilla', 'Carga' y 'Datos', consolidando las acciones de los tres botones anteriores. * El botón '+ Nuevo' ahora es de color primario. * Hemos renombrado el rol existente VEN.CLIENTES a VEN.CLIENTES.EDITAR. * Se creó un nuevo rol llamado VEN.CLIENTES, que permite visualizar el menú Ventas > Clientes. * La visibilidad del botón '+ Nuevo' ahora está restringida a los usuarios con el rol VENTAS.CLIENTES.EDITAR. * Los íconos de imagen, edición y eliminación en la tabla de clientes solo son visibles para usuarios con el rol VEN.CLIENTES.EDITAR. * Finalmente, hemos creado un nuevo rol VEN.CLIENTES.DESCUENTOS. Si un usuario tiene este rol, la columna 'Descuento' en la tabla de clientes se convierte en un enlace. Al hacer clic en él, se abre una ventana modal que permite editar el campo de descuento.

			3.- 202500520 - Impresión de original y copia para las remisiones [Adrián] FOLIO: 12345 - Impresión de original y copia para las remisiones Le informamos que hemos implementado una mejora significativa para la gestión de sus remisiones. Ahora, en Ventas > Rutas / LIQUIDACIONES, al generar el reporte y hacer clic en el botón REMISIONES, encontrará una nueva opción para imprimir sus documentos. Hemos añadido un campo para seleccionar el Número de copias que desea y un nuevo recuadro llamado Identificar; al marcarlo, cada copia de su remisión se generará con una etiqueta distintiva en la parte inferior, como 'COPIA 1', 'COPIA 2', etc., facilitando la organización y entrega de documentos a sus clientes. Además, hemos optimizado la visualización al cargar los datos, ofreciendo un indicador que le informará cuando la información esté lista.

			===== SMS - GESTIÓN DE ESTUDIANTES =====
			1.- 202600927 - Catálogos base Hemos implementado una serie de mejoras y nuevas funcionalidades relacionadas con la gestión de catálogos base para su institución educativa: * Se ha habilitado un nuevo módulo de SMS. * Hemos añadido un nuevo menú principal: Configuración > Instituciones educativas. Dentro de este menú, encontrará una página con varias pestañas, iniciando con la pestaña CICLOS, donde hemos implementado la funcionalidad para crear, consultar, actualizar y eliminar tipos de ciclos, realizando las acciones de creación y edición a través de una ventana modal. * Hemos creado un nuevo rol de usuario llamado SMS.CONFIGURACIÓN. Para los usuarios con este rol, se ha añadido un nuevo menú: Control escolar > Configuración. * Este menú de Control escolar > Configuración también contiene varias pestañas: * La primera es CICLOS, donde podrá crear, consultar, actualizar y eliminar ciclos, utilizando ventanas modales para las acciones de creación y edición. * Hemos agregado la pestaña Planteles con la funcionalidad para crear, consultar, actualizar y eliminar información de planteles. * Hemos incorporado la pestaña Sedes para gestionar la creación, consulta, actualización y eliminación de sedes. Estas actualizaciones le permitirán una gestión más detallada y organizada de los elementos clave de su institución.

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202600982 - Trazabilidad completa Hemos implementado mejoras que contribuyen a una trazabilidad más completa de sus productos. Específicamente, hemos realizado las siguientes actualizaciones en el sistema: * En el menú Producción > Reportes / KARDEX, hemos añadido un filtro por Lote a la derecha del filtro de productos, lo que le permitirá buscar información de manera más precisa. * Se incorporó un botón de descarga en formato Excel (CSV) que le permitirá exportar los datos filtrados, incluyendo todas las columnas, para un análisis más detallado de la información de su KARDEX.



	== 2026.09.11 ==		== 2026.09.11 ==

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