Cuentas por pagar

EL proceso de cuentas por pagar parte desde la recepción de una compra o un gasto.

Generación de una cuenta por pagar

1. Cuando se valida una Recepción, se muestra una ventana donde se captura la fecha de devengado, esta fecha será la aplicada en Cuentas por Cobrar y desde la cual correrán los días de credito que se acuerden con el proveedor; La fecha de vencimiento se mostrará acorde a los días de credito y la fecha que se haya seleccionado como DEVENGADO.
   
2. Al devengar y validar una recepción, pasa a Cuentas por pagar, donde se muestran todos los datos como cuando era por orden, agregando ahora la columna Recepción con su folio. La fecha de vencimiento aplica con la fecha de devengado. El primer status del registro será DEVENGADO (si la fecha no esta vencida)
   
3. Cuando se devengue un gasto, ocurrirá lo mismo, se mostrará una ventana donde se capturará la fecha de devengado y a partir de esa fecha correrá en cuentas por pagar asi como su fecha de vencimiento.
4. Actualmente se sigue mostrando la pestaña de por compra o por orden como anteriormente estaba, PERO: a partir de ahora ya no se mostrarán mas los datos por orden, hasta la ultima orden que se registró se mantendrá esta vista, esto para no perder el historico o saldos anteriores pendientes por liquidar. A futuro se podría quitar una vez todos los saldos hayan sido cerrados.
   

   Tesorería > Cuentas por pagar / Por compra
5. Nota: Nos falta aplicar correctamente los multi abonos para CxC, ahi tenemos detalle asi como actualmente los hay en el multiabono por orden ; estamos trabajando en ello, es posible que mañana quede que se puedan aplicar.