Troubleshooting

Problema: Mi artículo no aparece en la pantalla de pedidos

Solución: Se deben revisar los siguientes puntos:

1. El artículo debe estar dado de alta en el catálogo (Inventarios > Artículos).
2. El árticulo debe tener confgurado VENDIBLE=SI en Ventas > Artículos / Ventas.
3. El cliente debe tener configurada una lista de precios.
4. El artículo debe tener precio asignado en la lista de precios del cliente y en la misma moneda en la que se está efectuando el pedido.
5. El campo comprobante receptor numregidtrib no cumple con el partron requerido

Problema: Mi servicio no aparece en el selector de las órdenes de servicio

Solución: Se deben revisar los siguientes puntos:

1. El servicio debe estar dado de alta en el catálogo (Servicios > Servicios).
2. El cliente debe tener configurado un tarifario de servicios (Ventas > Clientes / Editar).
3. El servicio debe tener precio asignado en el tarifario que tiene asignado el cliente.

Problema: Error de facturación "Nombre del receptor"

Solución: El error se presenta con el siguiente texto: "El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor.", para resolverlo verificar los siguientes puntos:

1. La razón social debe estar escrita exactamente igual que la Constancia de situación fiscal.
2. Verificar que no haya espacios al inicio, final o entre palabras de la razón social.
3. Verificar los sufijos "SA", "CV", "S RL", etc, muchas veces se conserva este tipo de razones sociales pero el SAT ya no los toma en cuenta para razón social en el CFDI.

Problema: La póliza contable se autogenera desbalanceada o incorrecta

Solución: Se deben revisar las condiciones preexistentes, por ejemplo en caso de una póliza D01, que los proveedores tengan configurada su cuenta en el catálogo de Compras > Proveedores. Verificar los siguientes puntos:

1. Cuentas de los proveedores.
2. Cuentas de los clientes.
3. Cuentas de los centros de costos / unidades de costos.
4. Cuentas de los rubtos / subrubros.