Cambios - Historial de revisiones

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2026-11-04T05:55:05Z

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 4 nov 2026
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			== 2026.11.03 ==

			===== CONS - CONSTRUCCIÓN =====
			1.- 202601253 - Dashboard de Construcción: rol, menú, estructura y filtros Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de proyectos de construcción, que incluyen: * La creación del rol CONS.DASHBOARD, con la descripción "Permite ver el Dashboard de Construcción", para controlar el acceso. Ahora, en el menú Construcción, encontrará la nueva opción "Dashboard" como la primera entrada, accesible únicamente para usuarios con este rol. * Al seleccionar "Dashboard", se abrirá una pantalla organizada con pestañas, filtros, tarjetas de indicadores clave (KPI) y gráficas. Hemos incluido las pestañas RESUMEN, PRESUPUESTO, SOLICITUDES, ESTIMACIONES y OBRAS. * Se incorporaron filtros de Año (con el año actual por defecto), Mes, Cliente (con la opción "TODOS") y Obra (con la opción "TODAS"). El filtro de Cliente ahora muestra solo los clientes con obras registradas, y el filtro de Obra se actualiza dinámicamente según el cliente seleccionado, restableciéndose a "TODAS" al cambiar de cliente. Estos filtros se aplican a las fechas relevantes de cada dato y se mantienen activos al navegar entre las pestañas. * El Dashboard mostrará exclusivamente las obras correspondientes a la empresa del usuario que ha iniciado sesión. Además, hemos preparado el espacio para las tarjetas de indicadores clave (KPI) y las gráficas en todas las pestañas, listo para futuras implementaciones.

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202601230 - Cortes por sucursal pt9 * Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de cortes por sucursal, optimizando la generación de pólizas contables. Ahora, el sistema calcula automáticamente las diferencias entre los montos reales y los registrados para cada forma de pago, identificando faltantes o sobrantes. En caso de faltantes, se genera un cargo a la cuenta del rol GERENTE de la sucursal; si hay sobrantes, se realiza un abono a la cuenta del rol SOBRANTE, asegurando que cada forma de pago se evalúe de manera independiente y que las pólizas queden balanceadas con los movimientos a la cuenta del rol PUENTE. Para garantizar la integridad, se valida que la sucursal cuente con las cuentas PUENTE, GERENTE y SOBRANTE antes de generar la póliza, y estas reglas aplican a todas las formas de pago, incluyendo Rappi, Uber y Didi. Adicionalmente, en Punto de venta > Cortes, hemos añadido la acción REGENERAR PÓLIZA, que le permite seleccionar y aplicar esta nueva lógica a múltiples cortes VALIDADOS con pólizas en estado NUEVA, manteniendo la capacidad de editar pólizas nuevas en Contabilidad > Pólizas y validando su balance al ejecutarlas.

			2.- 202601225 - Cortes por sucursal pt8 Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de cortes por sucursal, optimizando la integración con Contpaq. Ahora, en Contabilidad > Cuentas contables, hemos añadido la opción "Requiere Segmento de Negocio" en el formulario y la tabla, la cual ya está configurada para 298 de sus cuentas. Además, en Punto de venta > Cortes, se ha incorporado un botón "Enviar a Contpaq" en la columna de acciones, visible cuando el corte está validado y su póliza existe, permitiendo enviar la póliza directamente. También se agregó una columna "Interfaz" en la tabla de Cortes para visualizar el estado del envío (ENVIADO, ACEPTADO, RECHAZADO) con su respectivo filtro. Al

			3.- 202601208 - Cortes por sucursal pt7 Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de cortes por sucursal para optimizar sus procesos de preauditoría. Específicamente: * Se añadió un botón que permite transferir el precálculo al monto final con un solo clic. * Se incorporó una columna de "Diferencia" a la derecha del "Monto Final", mostrando los valores en rojo o verde según corresponda, con una suma total al final. * En el menú Administración > Sucursales, al editar una sucursal, se agregó un selector para el tipo de corte en la pestaña VENTAS. * En el menú Punto de venta > Configuración, dentro de la pestaña CONTABILIDAD CORTE, se implementaron filtros por ROL, SUCURSAL y CUENTA. * En el menú Punto de venta > Cortes / POR SUCURSAL, se añadió un botón desplegable con un ícono de nube y la etiqueta "Carga". Este botón incluye la opción "Plantilla" para descargar un archivo CSV con las columnas DÍA, SUCURSAL, MEDIO DE PAGO y MONTO, y se habilitó la funcionalidad de carga masiva de datos, conforme a lo acordado. * En el menú Punto de venta > Cortes / POR DÍA, al editar un registro, la ruta de navegación (breadcrumb) ahora muestra HOME / CORTES / [NOMBRE DE SUCURSAL] DD-MM-YYYY. * En el menú Punto de venta > Cortes / POR DÍA, al editar un registro dentro de la pestaña DETALLE, las cantidades del "Monto Final" ahora funcionan como un enlace que abre una ventana modal para su edición. * A la derecha del "Monto Final", se reemplazó el ícono de lápiz por un ícono de escoba, que permite eliminar el renglón correspondiente.

			4.- 202601176 - Cortes por sucursal pt6 Hemos implementado una mejora significativa en la gestión de sus cortes por sucursal, enfocada en la automatización y precisión de la generación de pólizas contables. Con esta actualización, ahora podrá: * Crear un nuevo tipo de póliza contable, CORTE DE VENTAS POS, para clasificar los ingresos de sus cierres de sucursal. * Generar pólizas contables de los cortes de sucursal directamente desde el sistema, siempre que el corte esté VALIDADO, la sucursal opere con cierres diarios, su empresa tenga activo el módulo de contabilidad y el usuario cuente con el nuevo rol POS.CORTES.CONTABILIZAR. El sistema evitará la doble contabilización de un corte. * Visualizar un nuevo botón CONTABILIZAR en la vista de edición de un corte VALIDADO sin póliza. Al hacer clic, se abrirá una ventana emergente con una vista previa detallada de la póliza, incluyendo cuentas, conceptos, cargos y abonos. Si falta alguna configuración, el sistema le indicará qué elementos necesita completar. * Experimentar la asignación automática de cuentas contables como PUENTE, las cuentas de cargo para cada forma de pago, y las cuentas GERENTE o SOBRANTE en caso de diferencias o efectivo sobrante. El sistema validará que todas las cuentas necesarias estén configuradas antes de crear la póliza. * Beneficiarse de la generación automática de las líneas de póliza, con conceptos claros como "VENTA [Nombre de la sucursal] DIA [Día de operación]" y, para las diferencias, "dif [forma de pago] VENTA [Nombre de la sucursal] DIA [Día de operación]". El sistema validará que la suma de cargos y abonos sea siempre igual. * Observar que, una vez contabilizado un corte y su póliza no esté cancelada, el registro del corte se volverá de solo lectura. Para realizar correcciones, deberá cancelar la póliza directamente en el módulo de Contabilidad. * Encontrar en la tabla de Cortes una nueva columna PÓLIZA que mostrará el tipo y folio de la póliza asociada, junto con un filtro CONTABILIZADO para facilitar la búsqueda de sus cortes.

			===== PRD - PRODUCCIÓN =====
			1.- 202601146 - Reporte de logistica. Hemos implementado una mejora en el Reporte de eficiencia para el área de logística: * Se añadió una nueva columna que calcula y muestra los días transcurridos entre el momento en que una remisión cambia al estado Enviado y cuando alcanza el estado Entregado, facilitando así el seguimiento de los tiempos de entrega.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202601220 - Mostrar al usuario el error real de la carga masiva de clientes y ampliar el límite de las sedes Hemos implementado mejoras significativas en la funcionalidad de carga masiva de clientes y en la gestión de datos de sus sedes, con el objetivo de brindarle mayor claridad y flexibilidad: * Mejora en la Carga Masiva de Clientes: Hemos optimizado la forma en que el sistema reporta errores durante la carga masiva de clientes. Ahora, si ocurre un problema, la ventana emergente de error le mostrará información más precisa, incluyendo el número de línea y el código del cliente afectado. Por ejemplo, si un campo excede su longitud máxima, el mensaje indicará claramente qué campo es y el límite de caracteres. Para otras situaciones, se le sugerirá revisar los datos de la línea correspondiente. Adicionalmente, se corrigieron errores internos para asegurar que los mensajes de error se muestren correctamente y no se pierda información relevante en la interfaz. * Ampliación de Caracteres para Números de Sede: Hemos ampliado el límite de caracteres para los campos de número exterior y número interior de las sucursales de sus clientes a 20 caracteres. Esto le permite registrar información más completa y detallada para las direcciones de sus sedes.

			2.- ⚠️ Sin descripción en BD



	== 2026.11.02 ==		== 2026.11.02 ==

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2026-11-03T05:55:04Z

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			== 2026.11.02 ==

			===== CONS - CONSTRUCCIÓN =====
			1.- 202601233 - Explosión: totales por tipo y total general Hemos implementado mejoras significativas en el reporte de Explosión de Insumos, accesible desde Construcción > Reportes > EXPLOSIÓN. Ahora, el reporte presenta de forma clara los subtotales para cada tipo de insumo, como MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONTRATISTA y GASTOS DIVERSOS, facilitando una visión detallada de los costos. Adicionalmente, hemos incorporado un Total General al final del reporte, que consolida la suma de todos los insumos de la obra. Todos los importes se muestran en pesos mexicanos con dos decimales, asegurando una lectura precisa y consistente con el total de la obra en la pestaña DESGLOSE.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202601168 - CRUD código postal y nuevo nodo para comericio exterior Hemos implementado mejoras en su sistema para optimizar la gestión de códigos postales y la información de comercio exterior. Ahora, encontrará una nueva sección para gestionar códigos postales de municipios, accesible desde `ROOT > Configuración`. Adicionalmente, en `Ventas > Remisiones`, al editar un registro en la pestaña `Facturación`, hemos asegurado que la información completa del receptor se muestre dentro del complemento de comercio exterior. Finalmente, hemos actualizado la estructura de información para comercio exterior para incluir un nuevo conjunto de datos del destinatario, abarcando su calle, número exterior, estado, país y código postal.

			===== TRY - TESORERIA =====
			1.- 202601269 - Quitar la moneda MXN al agregar un tipo de cambio Hemos implementado una mejora en el módulo de Tesorería. Específicamente, en la ruta Tesorería > Configuración / TIPO DE CAMBIO, al utilizar el botón +NUEVO para agregar un nuevo tipo de cambio, hemos ocultado la opción de seleccionar la moneda MXN (Peso Mexicano) en el campo de 'Tipo de moneda'. Esta modificación se realizó porque el tipo de cambio para MXN se genera automáticamente con un valor de 1.0000, lo que simplifica el proceso al eliminar la necesidad de agregarlo manualmente.

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202601265 - Optimizar vista de embarques * Hemos implementado mejoras significativas en la vista de Inventarios > Embarques para optimizar su rendimiento. Ahora, la carga inicial de información es más rápida, mostrando los primeros 25 registros, y la navegación entre páginas se ha agilizado, ya que la paginación se ha fijado a 25 registros por página y solo se cargan los datos correspondientes a la página actual al usar las flechas de navegación.

			2.- 202601229 - Ajuste al grid de embarques Hemos implementado un ajuste en el módulo de Inventarios > Embarques, donde ahora el filtro de fecha Desde mostrará por defecto los registros correspondientes a los últimos 30 días.



	== 2026.10.31 ==		== 2026.10.31 ==

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2026-11-01T05:55:05Z

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			== 2026.10.31 ==

			===== CRM - PROSPECCION =====
			1.- 202600936 - Bug ROL de CRM Supervision de visitas Hemos implementado una mejora en el módulo de CRM para optimizar la visualización de datos. * Se corrigió un comportamiento en el rol de Supervisor de visitas dentro de la sección CRM > Visitas. Anteriormente, al acceder con este rol, solo se visualizaban las visitas propias del usuario. Ahora, hemos asegurado que el rol de Supervisor de visitas muestre todas las visitas asociadas a la cuenta, proporcionando una visión completa y facilitando la supervisión.

			===== HRIS - RECURSOS HUMANOS =====
			1.- 202600314 - Control de uniformes Pt1 Le informamos que hemos implementado un nuevo módulo para la gestión de uniformes en el área de Recursos Humanos, el cual facilitará enormemente el control y la asignación de equipamiento. Ahora podrá acceder a esta funcionalidad desde Menu > RRHH > Uniformes, donde encontrará dos secciones principales: Entregas y Asignación, diseñadas para optimizar la administración según las responsabilidades de su equipo. En la sección de Asignación, hemos habilitado una vista intuitiva que le permitirá visualizar y gestionar el equipamiento necesario para cada Departamento, Área y Posición. Al seleccionar la acción correspondiente, podrá asignar de manera sencilla los artículos de uniforme requeridos, especificando la categoría, subcategoría y el artículo en particular, así como la cantidad necesaria, permitiéndole agregar, editar y eliminar asignaciones de forma ágil y eficiente.

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202600883 - Solicitudes generales 2026-07-28 Hemos implementado mejoras significativas en su sistema para optimizar la gestión de cajas y la configuración de artículos, respondiendo a sus solicitudes de la siguiente manera: * En el menú Punto de venta > Configuración / CAJAS, reorganizamos las columnas para una mejor visualización, incluyendo el STATUS con un indicador visual, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, ALMACÉN y CAJERO. Además, agregamos un nuevo ícono de cajeros que, al presionarlo, abre una ventana modal donde podrá gestionar los usuarios asignados a cada caja, permitiendo agregar o eliminar usuarios con el rol de cajero. * En Punto de venta > Caja, al presionar el botón ABRIR, se muestra una ventana modal con una validación mejorada para la selección de cajas: si un usuario no tiene cajas asignadas, podrá ver y abrir todas las cajas de la cuenta; de lo contrario, solo podrá seleccionar las cajas a las que se le otorgaron permisos específicos, lo que contribuye a reducir errores de acceso. El botón para confirmar la acción ahora se llama ABRIR y se encuentra en una posición destacada. * En Inventarios > Categorías, al editar una subcategoría, hemos redistribuido los campos en la ventana modal para incluir los nuevos campos VENDIBLE y COMERCIABLE (con opciones Sí/No), mejorando la organización y facilidad de uso. * Finalmente, al crear un nuevo artículo en Inventarios > Artículos, ahora encontrará los campos VENDIBLE y COMERCIABLE. Estos campos se precargan automáticamente según la subcategoría seleccionada, aunque usted tiene la flexibilidad de modificarlos antes de guardar el artículo. Una vez guardados, estos valores serán visibles y editables en la vista de edición del artículo.

			2.- 202600720 - Actualizar detalles de punto de venta con los detalles de articulos en servicios medicos Le informamos con entusiasmo que hemos implementado una mejora significativa para optimizar la gestión de artículos en sus servicios médicos desde el Punto de Venta. Ahora, si se agregan nuevos artículos a una cita médica después de haber procesado los iniciales, podrá incorporarlos fácilmente a la venta. Hemos añadido un botón de Remisionar en la pantalla del Punto de Venta que le permitirá añadir únicamente los artículos que aún no se hayan incluido en la remisión actual. Además, si un artículo ya está en la remisión pero su cantidad ha aumentado en la cita, el sistema detectará la diferencia y la agregará automáticamente como un nuevo registro con su precio correspondiente, asegurando que todas las actualizaciones queden reflejadas. También hemos optimizado la visualización de los detalles de los artículos en las ventanas emergentes de elementos incluidos y en la sección de productos al editar una cita en la agenda (Menu > Agenda > Editar Cita > Productos), garantizando que siempre vea la información completa y sin cortes. Esta actualización le brindará mayor flexibilidad y precisión en la facturación de sus servicios médicos. ¡Esperamos que disfrute de esta mejora!

			===== PROY - PROYECTOS =====
			1.- 202600970 - Mejoras a proyectos 2026-08-25 Hemos implementado una serie de mejoras significativas en la gestión de proyectos para optimizar su experiencia de uso: * Se optimizó el tiempo de carga al editar un proyecto en el menú Proyectos > Cotizador, así como la velocidad de carga de la pestaña Costo MP dentro de la edición de un proyecto. * Se mejoró el rendimiento al hacer clic en el botón Cotizar y la velocidad de apertura de la ventana modal al autorizar un proyecto desde la tabla principal en Proyectos > Cotizador. * En la pestaña Cotización, se corrigió la visualización de datos para que los campos de Servicios muestren la información correcta, separándola de los campos de Procesos tanto en los componentes como en el producto. * En el menú Producción > Procesamiento, se ajustaron los filtros asociados al botón Iniciar para que muestren las órdenes de manera correcta y variada. * En la pestaña Actuales del menú Proyectos > Seguimiento, se agregaron nuevos filtros por Cliente, Vendedor y Estatus (mostrando inicialmente solo el estatus Iniciado). Además, la tabla ahora solo mostrará proyectos con estatus Iniciado.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202600914 - TORGEN: Al hacer una remision de servicios se atora el sistema Hemos implementado una mejora en el módulo de Ventas > Remisiones para resolver un inconveniente donde el sistema se quedaba bloqueado en la pantalla de carga al intentar agregar un segundo servicio en una nueva remisión.

			===== SM - SERVICIOS MEDICOS =====
			1.- 202600361 - Generar clientes al dar de alta paciente Le informamos con entusiasmo que hemos implementado una mejora significativa en su ERP. Ahora, al registrar un nuevo paciente en Menu > Pacientes, el sistema generará automáticamente el registro de cliente asociado, simplificando su proceso. Al dar de alta al paciente, se abrirá una ventana donde el nombre del paciente se completará por defecto como Razón Social y Nombre Comercial del cliente. Podrá revisar y, si es necesario, editar campos como el correo electrónico, el método de pago (que por defecto será 'Contado'), la lista de precios (seleccionando la primera disponible), el vendedor (asignando al usuario actual) y la fecha de alta (establecida en el día en curso), mientras que el país se mantendrá en México. Esta funcionalidad le permitirá agilizar la gestión de sus clientes y pacientes de forma integrada.

			===== SPS - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA =====
			1.- 202600758 - AMPLIAR CARACTERES EN OBJETIVOS - Hemos implementado la ampliación del número de caracteres disponibles para el campo de 'Objetivos'. Esta mejora se aplicó en el módulo de Planeación Estratégica, al editar un plan y acceder a la pestaña DESGLOSE, específicamente cuando se crea un nuevo objetivo, lo que le permitirá ingresar descripciones más extensas y detalladas.

			2.- 202600730 - Cambio de colores Hemos implementado mejoras significativas en la sección de Planeación estratégica para optimizar su experiencia y reducir la fatiga visual, especialmente en la lectura prolongada de los planes. Con el objetivo de mejorar la legibilidad y la organización, hemos realizado los siguientes ajustes: * En el menú Planeación estratégica > Planes, reorganizamos las columnas para una visualización más clara, estableciendo el orden de: AÑO, STATUS y TÍTULO. * Dentro del menú Planeación estratégica > Planes, al editar un registro en la pestaña DESGLOSE, ajustamos la paleta de colores para los elementos del plan estratégico. Ahora, cada nivel cuenta con un color distintivo: OBJETIVOS (Nivel 1), K-R (Nivel 2), KPI (Nivel 3), INI (Nivel 4) y TSK (Nivel 5), lo que facilita la identificación y el seguimiento de cada componente de su plan.

			===== TR - TAREAS =====
			1.- 202600761 - Mejoras generales UX/UI 2026/06/17 Hemos implementado mejoras en la interfaz de usuario para optimizar su experiencia en el sistema: * En el menú CRM > Configuración, al editar un embudo en la pestaña EMBUDOS, hemos actualizado la etiqueta de 'porcentaje' a 'PROBABILIDAD' para mayor claridad. * Al crear una nueva oportunidad, el campo 'MES DE CIERRE' ahora cuenta con un selector de mes y año, facilitando la selección de fechas.

			2.- 202600614 - Agregar comentarios a las tareas Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de tareas. Ahora, en el menú Tareas > Tareas, al editar una tarea, hemos añadido una nueva pestaña llamada NOTAS donde podrá agregar, editar o eliminar comentarios a través de una ventana emergente. Adicionalmente, en la columna de acciones de estas notas, hemos incorporado un ícono de nube para adjuntar archivos directamente; si ya existe un archivo, el ícono cambiará a verde para permitir su descarga o reemplazo. Asimismo, en las pestañas PENDIENTES, ANTERIORES, ASIGNACIONES y ADMINISTRACIÓN dentro de Tareas > Tareas, hemos agregado un ícono de comentario que, al seleccionarlo, abre una ventana emergente mostrando todos los comentarios asociados a esa tarea. Desde esta ventana, también podrá agregar nuevos comentarios y adjuntar archivos, los cuales se mostrarán ordenados cronológicamente, del más reciente al más antiguo.

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202600680 - Mejora consulta Inventarios [Serge] Le informamos que hemos implementado una mejora significativa para optimizar la velocidad de la consulta de sus inventarios. Ahora, al acceder a la funcionalidad de Consulta de Inventarios en su ERP, notará que la información de sus productos, existencias y precios se carga de forma mucho más rápida. Esto le permitirá obtener datos cruciales de manera ágil y eficiente para una mejor toma de decisiones.



	== 2026.10.27 ==		== 2026.10.27 ==

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2026-10-28T05:55:05Z

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			== 2026.10.27 ==

			===== PRC - COMPRAS =====
			1.- 202601211 - Bloqueo para la moneda de la orden de compra desde que se cotiza Hemos implementado una mejora en la gestión de órdenes de compra: * En el menú Compras > Órdenes, al editar una orden y dentro de la pestaña MONTOS, el campo de Moneda ahora solo es editable cuando la orden se encuentra en estado NUEVO. En cualquier otro estado, este campo se ha configurado como de solo lectura para evitar modificaciones no deseadas.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202601227 - Nuevo rol de control de descuentos Hemos implementado mejoras en la gestión de descuentos para sus clientes, que incluyen la creación de un nuevo rol, VEN.CLIENTES.DESCUENTO, diseñado para controlar la capacidad de modificar los descuentos. Ahora, al editar la información de un cliente, si su usuario cuenta con este rol, el campo de descuento estará habilitado para su edición; de lo contrario, se mostrará solo de lectura, manteniendo la visibilidad de la columna de descuento en la tabla de clientes. Para facilitar esta transición, el rol VEN.CLIENTES.DESCUENTO fue asignado automáticamente a todos los usuarios que ya disponían del rol VEN.CLIENTES.EDITAR.

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202601219 - Bloquear agregar artículos manuales ejecutados Hemos implementado la siguiente mejora: * En el módulo de Inventarios > Movimientos Manuales, al editar un registro y acceder a la pestaña Artículos, el botón 'Agregar' para añadir nuevos artículos ahora solo se muestra cuando el movimiento se encuentra en estado Nuevo (en edición). Esta corrección, que aplica a los movimientos de Entrada, Salida y Traspaso, evita la adición de artículos una vez que el movimiento ha sido ejecutado (finalizado), optimizando la integridad de su inventario.



	== 2026.10.26 ==		== 2026.10.26 ==

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2026-10-27T05:55:05Z

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← Revisión anterior		Revisión del 05:55 27 oct 2026
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			== 2026.10.26 ==

			===== PRC - COMPRAS =====
			1.- 202601169 - Investigación de orden de compra 20265062 por tipo de cambio Hemos investigado la orden de compra 20265062 y hemos identificado que, al momento de la recepción, se aplicó un tipo de cambio incorrecto debido a que la moneda se modificó después de este proceso. Para asegurar la exactitud de sus registros, hemos corregido el tipo de cambio de la orden de compra a $16.9722, y hemos actualizado el costo del artículo en la entrada con folio 2026039271 a $21.215250. Adicionalmente, ajustamos la cuenta por pagar correspondiente a esta recepción para que refleje los valores correctos.

			===== TRY - TESORERIA =====
			1.- 202601163 - Investigación de cuentas por pagar del proveedor ARTIGRAF con fecha de vencimiento erronea Hemos investigado la situación reportada sobre las cuentas por pagar del proveedor ARTIGRAF. Identificamos que las fechas de vencimiento para las transacciones 202604672, 202604671 y 202604665 eran incorrectas. Esto se debió a que, al momento de registrar estas compras, el proveedor no tenía configurados los días de crédito en el sistema, lo que provocó que la fecha de vencimiento se estableciera igual a la fecha de registro de la transacción. Se realizaron las correcciones manuales necesarias en las fechas de vencimiento para asegurar la exactitud de sus registros.



	== 2026.10.23 ==		== 2026.10.23 ==

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2026-10-24T05:55:05Z

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			== 2026.10.23 ==

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202601212 - Evitar la duplicidad de folio de factura Hemos implementado una mejora significativa para evitar la duplicidad de folios en sus facturas. Ahora, el campo de Folio en la factura se mostrará inicialmente vacío y no podrá ser editado manualmente. Al momento de timbrar una factura, el sistema consultará automáticamente el siguiente folio disponible y lo asignará. Una vez que la factura haya sido timbrada exitosamente, este folio se mostrará en el campo correspondiente, garantizando que cada documento tenga un folio único y consecutivo, incluso cuando se gestionan varias remisiones simultáneamente.



	== 2026.10.22 ==		== 2026.10.22 ==

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2026-10-23T05:55:04Z

Bitácora: Publicación automática corregida

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			== 2026.10.22 ==

			===== GG - GESTIÓN DE GASTOS =====
			1.- 202601007 - Envío de solicitud de viáticos Hemos implementado mejoras significativas en el proceso de envío de solicitudes de viáticos para optimizar su experiencia. Específicamente, en el menú Gestión de gastos > Solicitudes, al editar un registro, se realizaron los siguientes ajustes: * Ajustamos el espaciado entre los campos generales para una visualización más uniforme y clara. * Añadimos una nueva pestaña llamada INFO a la izquierda de la pestaña Dispersiones, donde organizamos los campos de información de viaje: Destino, Salida y Regreso. * Reorganizamos la disposición de los campos en la sección general de edición, presentando ahora Sucursal, Solicitante, Solicitado (anteriormente Fecha solicitada), Comprobado (anteriormente Fecha comprobación), Liquidación, Anticipo y Status de manera más intuitiva. Adicionalmente, el campo Descripción y el botón ACTUALIZAR se ubicaron en una nueva fila para mejorar la visibilidad y el flujo de trabajo. * Incorporamos un nuevo botón SOLICITAR en la parte superior de la pantalla, el cual, al ser presionado, actualizará el estado de la solicitud a SOLICITADO. * Aseguramos que todas las pestañas en la vista de edición muestren su color distintivo para facilitar la identificación.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202601196 - Mejoras a cambaceo Hemos implementado mejoras en el módulo de Cambaceo para optimizar la facturación: * En Cambaceo > Liquidaciones, al editar una liquidación y acceder a la pestaña FACTURACIÓN, cuando se hace clic en el ícono para timbrar una remisión, se añadió una columna de DESCUENTO en la tabla de resumen que se muestra. Este descuento se calculó sumando los valores de DEVOLUCIÓN, DESCUENTO y MERMA de la liquidación, y se distribuyó equitativamente entre todos los renglones de la remisión. Esta mejora asegura que la factura refleje únicamente el monto real a cobrar, optimizando el proceso de timbrado para considerar solo lo que efectivamente se va a cobrar.

			===== TRY - TESORERIA =====
			1.- 202601222 - Ajuste de roles para anticipos * Hemos implementado ajustes en la gestión de roles para los anticipos. Ahora, los roles TES.ANTICIPOS y TES.ANTICIPOS PAGOS funcionan de manera independiente, permitiendo a los usuarios con estos roles acceder directamente a sus secciones correspondientes sin necesidad de tener los roles de cobranza o pagos. Además, hemos actualizado automáticamente los permisos de los usuarios existentes: aquellos con el rol TES.COBRANZA ahora tienen asignado el rol TES.ANTICIPOS, y quienes tenían el rol TES.PAGOS cuentan con el rol TES.ANTICIPOS PAGOS, asegurando una transición fluida y el acceso adecuado a las nuevas funcionalidades.

			2.- 202601214 - Configuración de conciliaciones Hemos implementado mejoras significativas en la configuración y gestión de conciliaciones bancarias, optimizando la estructura y añadiendo nuevas funcionalidades para una experiencia más completa y organizada. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * Creamos un nuevo submenú Tesorería dentro de Configuración, el cual ahora agrupa las pestañas CFDI, MOVIMIENTOS, CUENTAS, GASTOS, CONCILIACIÓN, BANCOS y CONCEPTOS, cada una con su ícono y colores estándar. * Reubicamos las secciones de Tipos de pago, Tipos de Movimientos, Tipos de cuentas, Tipos de gastos, Tipos de conciliación, Tipos de bancos y Conceptos de conciliación desde el menú Tesorería a sus respectivas nuevas pestañas dentro de Configuración > Tesorería. * Incorporamos los nuevos campos Naturaleza y Origen para los conceptos de conciliación, y los configuramos como obligatorios al registrar nueva información. * Añadimos los selectores correspondientes para los campos Naturaleza y Origen en la pantalla de edición de los conceptos de conciliación. * Actualizamos la información de varios conceptos de conciliación existentes, asignando su Naturaleza (INGRESO, EGRESO, AMBOS) y estableciendo su Origen como 'MANUAL'. * Insertamos nuevos conceptos de conciliación para una clasificación más detallada, incluyendo: COBRO DE CLIENTES (CC), ANTICIPO DE CLIENTES (ACL), DEVOLUCION A CLIENTES (DCL), *PAGO A PROVEED

			3.- 202601213 - Poder guardar nulable el campo de CONCEPTO en conciliaciones * Hemos implementado una mejora en el módulo de Tesorería, permitiendo que el campo Concepto en las conciliaciones pueda guardarse vacío. * Esta funcionalidad está disponible en el menú Tesorería > Conciliaciones, tanto al realizar una carga masiva como al registrar manualmente.



	== 2026.10.21 ==		== 2026.10.21 ==

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2026-10-22T05:55:04Z

Bitácora: Publicación automática corregida

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			== 2026.10.21 ==

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202601195 - Mejoras 2026-10-12 Hemos implementado una serie de mejoras y nuevas funcionalidades en su sistema ERP para optimizar la gestión de remisiones y reportes: * En el menú `Ventas > Telemarketing`, al editar una remisión con estatus NUEVO, y si el usuario cuenta con el rol `VEN.TELEMARKETING.PROGRAMAR`, se añadió un botón "PROGRAMAR" a la izquierda del botón "REMISIONAR", con el color distintivo del estado "PROGRAMAR". Además, se ajustó el espaciado del botón "REMISIONAR" para mejorar su visualización y el botón de cancelar ahora muestra el texto "CANCELAR" además de su ícono. * Se creó el nuevo rol `VEN.TELEMARKETING.PROGRAMAR` para gestionar permisos específicos. * Al presionar el botón "PROGRAMAR", la remisión cambia su estatus a PROGRAMADO, el sistema redirige a la página `Inventarios > Embarques`, y se abre automáticamente el PDF de la remisión en una nueva pestaña del navegador. * Se reubicaron todas las pestañas de `Ventas > Rutas` al inicio de la sección `Cambaceo > Reportes`, y se actualizaron las descripciones de los roles asociados para mayor claridad. * En el reporte de remisiones por ruta, se modificó la impresión de las copias para que ahora muestren "Original, Copia1, Copia2, etc.", asegurando que el texto completo sea visible en el pie de página.



	== 2026.10.19 ==		== 2026.10.19 ==

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2026-10-20T05:55:04Z

Bitácora: Publicación automática corregida

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			== 2026.10.19 ==

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202600907 - Encolar tickets Hemos implementado mejoras en la gestión de tickets para facilitar operaciones de multiventas, permitiéndole manejar varias transacciones simultáneamente de manera más eficiente. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * Creamos un nuevo rol denominado `POS.MULTIVENTAS` para gestionar permisos específicos. * En el menú `Punto de venta > Caja`, al editar un ticket abierto y si cuenta con los permisos necesarios, al presionar el botón `FILA`, se mostrará una ventana modal. Dentro de esta ventana, hemos añadido un botón `NUEVA VENTA` en la parte inferior, visible únicamente para usuarios con el rol `POS.MULTIVENTAS`. * Al presionar el botón `NUEVA VENTA`, se abrirá un nuevo ticket que se agregará a la tabla de tickets en la ventana modal, permitiéndole seleccionarlo y gestionarlo fácilmente.



	== 2026.10.16 ==		== 2026.10.16 ==

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2026-10-17T05:55:04Z

Bitácora: Publicación automática corregida

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			== 2026.10.16 ==

			===== ARR - ARRENDAMIENTO =====
			1.- 202601149 - Correcciones y mejoras a ARRENDAMIENTO 2026-09-25 Hemos implementado diversas mejoras y correcciones en el módulo de Arrendamiento para optimizar su experiencia de uso: * En el menú Arrendamiento > Cortes por día, al editar un registro en la pestaña EXISTENCIAS, el PDF generado ahora incluye encabezados y títulos en cada página, mostrando más renglones por hoja y sin la sección de pagaré y recibo. * En la pestaña POR ARTÍCULO del mismo menú, se añadió una columna "RENTAS" a la izquierda de "UNITARIO", que muestra la suma de las existencias de todos los días del corte para cada artículo sin decimales. Esta columna también se incluyó en el PDF correspondiente, del cual se eliminó la sección de pagaré y recibo. Además, se agregó el total del importe al final de la tabla. * En la pestaña POR DÍA, se eliminó la columna "UNITARIO" y se agregaron los totales acumulados al final de la tabla. * Se resolvió un error interno que impedía completar el proceso de devoluciones en el menú Arrendamiento > Devolución. * En el menú Arrendamiento > Devoluciones, cuando un registro tiene el estado "EJECUTADO", todos los campos se muestran como de solo lectura y el estado se visualiza con el color correspondiente. * Finalmente, en el menú Arrendamiento > Cortes por día, al hacer clic en "REMISIONAR", el importe en la ventana emergente ahora se muestra redondeado a dos decimales.

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202600937 - Generar QR en los tickets y llenar datos de facturación Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de tickets y el proceso de facturación para su ERP, con el objetivo de optimizar la experiencia de sus usuarios y clientes: * En el menú Punto de venta > Configuración, al editar una caja en la pestaña CAJAS, se añadió una nueva opción para activar la generación de códigos QR en los tickets. * Al finalizar una venta o abono en Punto de venta > Caja, si la caja está configurada para ello, el ticket impreso en PDF ahora incluirá un código QR en la parte inferior. * Este código QR contiene una dirección web que, al escanearla con un dispositivo móvil, le dirigirá a nuestra página de facturación con los datos del ticket precargados para facilitar el proceso. * En la página de facturación (aqua.wasp.mx/facturación), hemos mejorado la búsqueda de tickets para que sea más flexible, permitiendo encontrar su ticket incluso si introduce ceros adicionales o el formato no es exacto al impreso, y la búsqueda por WebID ahora ignora los ceros iniciales para una mayor tolerancia a errores. * Una vez que se encuentra un ticket, los botones 'Buscar QR' y 'Buscar Factura' se reemplazan por un nuevo botón 'Nueva Búsqueda', que le permite limpiar los campos y realizar una nueva consulta. * Hemos optimizado la selección de clientes en el proceso de facturación: si el cliente de la remisión es el cliente genérico predeterminado de su sucursal (configurado en Administración > Sucursales / EDIT / VENTAS), deberá ingresar los datos fiscales manualmente. Si el cliente no es el genérico, el sistema buscará sus datos fiscales asociados y los ofrecerá para autocompletar los campos, o le permitirá ingresarlos si no hay ninguno registrado. * Se ha reorganizado la interfaz de la página de facturación para una mejor experiencia, agrupando la información en secciones claras: 'Datos de Venta' (incluyendo Fecha de venta, Ticket, WebID



	== 2026.10.15 ==		== 2026.10.15 ==