Cambios - Historial de revisiones

ErpBot: Bitácora: Publicación automática corregida

2026-09-18T05:55:05Z

Bitácora: Publicación automática corregida

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			== 2026.09.17 ==

			===== ADM - ADMINISTRACION =====
			1.- 202601103 - Agregar las horas estimadas al PDF de tickets Hemos implementado una mejora en el módulo de Tickets. Ahora, al generar el documento PDF de un ticket desde el botón de acciones, hemos incorporado una nueva sección. Esta sección, titulada ESTIMADO, se muestra al finalizar la información de 'Salida' y presenta el valor de las horas estimadas.



	== 2026.09.14 ==		== 2026.09.14 ==

ErpBot: Bitácora: Publicación automática corregida

2026-09-15T05:55:05Z

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 15 sep 2026
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			== 2026.09.14 ==

			===== FAC - FACTURACIÓN =====
			1.- 202600933 - Correo electrónico predefinido en complementos de pago Hemos implementado una mejora en la sección de Facturación > Pagos: al presionar el ícono de Correo, se predefinió automáticamente el correo electrónico guardado en los datos de facturación del cliente en la ventana modal que se abre, permitiéndole revisar y modificarlo antes de enviar el complemento de pago.

			===== GG - GESTIÓN DE GASTOS =====
			1.- 202601040 - Comprobación de gastos Hemos implementado una mejora en la funcionalidad de Comprobación de gastos. Ahora, en el menú Gestión de gastos > Solicitudes, al editar una solicitud, encontrará una nueva pestaña denominada COMPROBACIÓN. Desde esta pestaña, podrá agregar, editar y eliminar los documentos de comprobación mediante una ventana modal, siempre y cuando la solicitud se encuentre en estado APROBADO.

			2.- 202601039 - Aprobación de solicitudes Hemos implementado mejoras significativas en el proceso de aprobación de solicitudes dentro de su ERP, enfocándonos en una gestión más eficiente y clara: * Se creó un nuevo rol, GG.APROBACION, diseñado para gestionar las aprobaciones. * En el módulo Gestión de gastos > Solicitudes, se reorganizaron las columnas para presentar la información de forma más intuitiva, incluyendo Folio, Estado, Solicitado, Solicitante, Dispersión, Comprobación, Sucursal y Destino, con indicadores visuales claros para los estados de Estado, Dispersión y Comprobación. * Para los usuarios con el rol GG.APROBACION, cuando una solicitud se encuentra en estado "SOLICITADO", se añadió un nuevo ícono de "Aprobar" (representado por una estrella de 8 picos) en la columna de acciones, ubicado a la derecha del ícono de eliminar. * Al hacer clic en este ícono, se mostrará una ventana de confirmación preguntando "¿Aprobar el gasto/viático?", y al confirmar, la solicitud cambiará automáticamente a estado "APROBADO", agilizando así el flujo de trabajo.

			3.- 202601038 - Detalles de solicitud Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de sus solicitudes para ofrecerle mayor control y detalle. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * En el menú Gestión de gastos > Solicitudes, al editar un registro, hemos añadido una nueva pestaña llamada DETALLE, ubicada a la izquierda de DISPERSIONES. Esta pestaña le permite gestionar los elementos específicos de cada solicitud, y las acciones de agregar y editar se realizan a través de una ventana modal para una interacción más fluida. * Para asegurar la integridad de la información, los botones para agregar, editar y eliminar detalles en esta pestaña solo estarán visibles y activos cuando la solicitud se encuentre en estado NUEVO. * Además, hemos incluido la visualización del importe total de los detalles justo debajo de la tabla en la pestaña DETALLE, facilitando así un resumen rápido de los gastos.

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202600971 - Sincronización de tickets de venta Hemos implementado mejoras significativas en la sincronización de sus tickets de venta, lo que permite una integración más eficiente y precisa con su sistema Micros. Para lograrlo, hemos preparado la estructura interna de datos para gestionar la información de sus tickets de venta de manera más robusta. * Se desarrolló la capacidad de obtener los tickets de venta directamente de su sistema Micros, y se creó un proceso automático que sincroniza los tickets de venta cerrados del día actual y del día anterior. * Este proceso guarda la información original de cada ticket y filtra solo aquellos que ya han sido cerrados, garantizando que no se dupliquen los tickets al sincronizar varias veces. * Se mejoró la forma en que se identifican los datos clave de cada venta, como la sucursal, el punto de venta y el empleado asociado; si la información del empleado no se encuentra en nuestro sistema, la sincronización no se bloquea. * Se implementó un mecanismo para crear nuevas facturas de venta o actualizar las existentes en nuestro sistema, asegurando que la información siempre esté al día. * Se procesaron las líneas de detalle de cada ticket, asociando los productos vendidos a su catálogo en el ERP. Si un producto no está catalogado, esa línea específica no se inserta, pero el resto del ticket sí. Las líneas de productos que son parte de un combo se agrupan bajo su producto principal. * También se gestionaron los descuentos aplicados a los productos, asegurando que se reflejen correctamente en las líneas de detalle correspondientes. * Se procesaron los pagos de cada ticket, registrando el método de pago y el monto correspondiente. Si un método de pago no está configurado, esa línea de pago no se registra, pero el resto de la información del ticket sí. * Finalmente, se actualizaron los montos totales de efectivo, transferencias, tarjetas de débito/crédito y otros pagos directamente en la factura de venta, proporcionando una visión completa de las transacciones.

			2.- 202600966 - Sincronización de medios de pago Hemos implementado mejoras significativas en la sincronización de los medios de pago y tipos de pedidos de su sistema, asegurando una integración más robusta y confiable. Específicamente, se realizaron las siguientes acciones: * Se crearon las estructuras de datos necesarias y se establecieron las conexiones internas para obtener los tipos de pedidos y los medios de pago directamente desde su sistema de origen. * Se desarrolló un mecanismo de sincronización para los tipos de pedidos que, al detectar diferencias en el nombre de un mismo tipo de pedido entre sucursales, prioriza el primer valor encontrado y registra un aviso para su revisión manual, sin detener el proceso general de sincronización. * De manera similar, se implementó la sincronización para los medios de pago, aplicando la misma lógica de resolución de conflictos. Además, se configuró para identificar automáticamente si un medio de pago corresponde a un pago real (tipo 1) o a otras funciones (tipos 0, 2 o 3). * Se habilitaron las funciones de sincronización manual para los tipos de pedidos y los medios de pago, accesibles a través de la interfaz de integración. Estas funciones operan de forma similar a la sincronización de ubicaciones, actualizando los datos y proporcionando un resumen detallado del proceso. * Se aseguró que, durante la sincronización de medios de pago, el campo `sat_forma_pago_id` (identificador de forma de pago del SAT) no se sobrescriba si ya ha sido asignado manualmente por su equipo de finanzas, garantizando la persistencia de sus configuraciones. * Finalmente, se verificó que la sincronización cargue correctamente todos los medios de pago y tipos de pedidos, manejando los conflictos de datos entre sucursales de forma controlada y sin interrupciones, y se confirmó que el identificador de forma de pago del SAT se respete y que la clasificación de los medios de pago como 'de pago' sea precisa.

			3.- 202600963 - Importación de empleados Hemos implementado mejoras significativas en la funcionalidad de Importación de Empleados, optimizando la sincronización de datos con su sistema MICROS para una gestión más eficiente y automatizada. Las principales actualizaciones incluyen: * Se mejoró la conexión con MICROS para obtener automáticamente la información de los empleados, incluyendo sus datos personales, de clasificación y ubicaciones, ajustando también los campos de códigos para mayor flexibilidad. * El sistema ahora asigna automáticamente a los empleados al departamento de 'OPERACIONES' y al área 'OPS', y establece una posición predeterminada llamada 'Sin clasificar' para aquellos sin clasificación específica. Para el resto, busca o crea posiciones automáticamente según su clasificación. * Se asigna automáticamente el turno con código 'GEB01'

			4.- 202600902 - Correcciones preliminares a caja Hemos implementado una serie de mejoras y correcciones preliminares en la funcionalidad de Caja de su ERP, enfocadas en optimizar la experiencia de usuario y la consistencia visual. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * Se añadió un nuevo campo para registrar la fecha de operación en los registros de turnos de caja, mejorando la trazabilidad. * En el menú Punto de venta > Caja, al seleccionar ABRIR, se ajustó la ventana modal para que el botón de ABRIR (anteriormente GUARDAR) se muestre en la parte inferior con el color principal del sistema. * Se mejoró la visualización del área de trabajo de la caja, asegurando que esté correctamente separada de la sección

			===== PRD - PRODUCCIÓN =====
			1.- 202601031 - Mejoras a módulo de producción 2026-09-08 Hemos implementado una serie de mejoras significativas en el módulo de Producción para optimizar su experiencia de usuario y asegurar la correcta visualización de la información. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * Corregimos un inconveniente en el menú Producción > Órdenes, al editar una corrida y hacer clic en INICIAR, donde la ventana modal de selección de procedimiento no mostraba los procesos correspondientes después de seleccionar un procedimiento y hacer clic en proyectar. Esto también resolvió que la pestaña PROCESOS apareciera vacía una vez iniciada la corrida. * Solucionamos un error en el menú Producción > Procesamiento, en la ventana modal de inicio, donde los procesos no se mostraban correctamente después de seleccionar el operador, sucursal, orden y corrida. * Mejoramos la funcionalidad en la ventana modal de inicio de Producción > Procesamiento para que, al seleccionar un operador y sucursal, las órdenes se filtren y actualicen automáticamente, mostrando solo las órdenes con estatus INICIADO de la sucursal seleccionada. * Ajustamos la generación de la Hoja Viajera en Producción > Procesamiento para que, al presionar el botón PDF, se incluyan todos los procesos que corresponden a la fórmula de la corrida.

			2.- 202601009 - Fix al crear ordenes de producción Hemos implementado mejoras en la creación de órdenes de producción para optimizar la gestión de costos y la captura de datos: * En el menú Producción > Órdenes, al editar un registro y hacer clic en el botón +CORRIDA, hemos corregido un comportamiento para que, si el almacén de proceso (destino) utiliza el costo promedio, el campo de Costo se establezca automáticamente en PROMEDIO y no permita modificaciones, incluso si el almacén de proceso se selecciona primero. * Hemos solucionado un inconveniente donde, al crear una corrida y luego intentar crear otra sin recargar la página, la ventana emergente mostraba datos de la corrida anterior y el campo de Costo se establecía incorrectamente en '1'. Ahora, cada vez que haga clic en el botón para crear una nueva corrida, todos los campos de la ventana se reiniciarán para asegurar una captura de datos correcta.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202600998 - Fix de ventas Hemos implementado mejoras en el módulo de Ventas y Facturación para optimizar su experiencia: * En la tabla de Ventas > Clientes, la columna de acciones se movió al extremo izquierdo y su nombre se simplificó a un guion. * También en la tabla de Ventas > Clientes, se eliminó el enlace de edición en la columna de CÓDIGO para los usuarios que no tienen asignado el rol `VEN.CLIENTES.EDITAR`. * En el módulo de Facturación > Pagos (beta), se corrigió un comportamiento donde, al seleccionar el cliente MEZCAL WASP COMERCIAL en la fila de la factura F-489 y hacer clic en el botón para enviar el correo, el campo de destinatario ahora se precarga automáticamente con la dirección de correo electrónico guardada en los datos fiscales de timbrado.

			2.- 202600380 - poner el campo de descuentos dentro de ventas > Clientes > Editar con un rol individual Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de clientes dentro de su ERP, enfocadas en optimizar la visualización y control de la información, así como en la administración de permisos por rol: * En el menú Ventas > Clientes, hemos reordenado los campos de la tabla, mostrando ahora: Código, Estatus, Código Interno, Cliente, Correo, Teléfono, RFC (donde se visualiza el primer RFC en verde o 'NO' en un recuadro rojo si no existe), y Descuento. * En la parte superior de la pantalla, hemos añadido un nuevo botón desplegable de color secundario con un ícono de nube y una flecha hacia arriba, que ahora contiene las opciones 'Plantilla', 'Carga' y 'Datos', consolidando las acciones de los tres botones anteriores. * El botón '+ Nuevo' ahora es de color primario. * Hemos renombrado el rol existente VEN.CLIENTES a VEN.CLIENTES.EDITAR. * Se creó un nuevo rol llamado VEN.CLIENTES, que permite visualizar el menú Ventas > Clientes. * La visibilidad del botón '+ Nuevo' ahora está restringida a los usuarios con el rol VENTAS.CLIENTES.EDITAR. * Los íconos de imagen, edición y eliminación en la tabla de clientes solo son visibles para usuarios con el rol VEN.CLIENTES.EDITAR. * Finalmente, hemos creado un nuevo rol VEN.CLIENTES.DESCUENTOS. Si un usuario tiene este rol, la columna 'Descuento' en la tabla de clientes se convierte en un enlace. Al hacer clic en él, se abre una ventana modal que permite editar el campo de descuento.

			3.- 202500520 - Impresión de original y copia para las remisiones [Adrián] FOLIO: 12345 - Impresión de original y copia para las remisiones Le informamos que hemos implementado una mejora significativa para la gestión de sus remisiones. Ahora, en Ventas > Rutas / LIQUIDACIONES, al generar el reporte y hacer clic en el botón REMISIONES, encontrará una nueva opción para imprimir sus documentos. Hemos añadido un campo para seleccionar el Número de copias que desea y un nuevo recuadro llamado Identificar; al marcarlo, cada copia de su remisión se generará con una etiqueta distintiva en la parte inferior, como 'COPIA 1', 'COPIA 2', etc., facilitando la organización y entrega de documentos a sus clientes. Además, hemos optimizado la visualización al cargar los datos, ofreciendo un indicador que le informará cuando la información esté lista.

			===== SMS - GESTIÓN DE ESTUDIANTES =====
			1.- 202600927 - Catálogos base Hemos implementado una serie de mejoras y nuevas funcionalidades relacionadas con la gestión de catálogos base para su institución educativa: * Se ha habilitado un nuevo módulo de SMS. * Hemos añadido un nuevo menú principal: Configuración > Instituciones educativas. Dentro de este menú, encontrará una página con varias pestañas, iniciando con la pestaña CICLOS, donde hemos implementado la funcionalidad para crear, consultar, actualizar y eliminar tipos de ciclos, realizando las acciones de creación y edición a través de una ventana modal. * Hemos creado un nuevo rol de usuario llamado SMS.CONFIGURACIÓN. Para los usuarios con este rol, se ha añadido un nuevo menú: Control escolar > Configuración. * Este menú de Control escolar > Configuración también contiene varias pestañas: * La primera es CICLOS, donde podrá crear, consultar, actualizar y eliminar ciclos, utilizando ventanas modales para las acciones de creación y edición. * Hemos agregado la pestaña Planteles con la funcionalidad para crear, consultar, actualizar y eliminar información de planteles. * Hemos incorporado la pestaña Sedes para gestionar la creación, consulta, actualización y eliminación de sedes. Estas actualizaciones le permitirán una gestión más detallada y organizada de los elementos clave de su institución.

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202600982 - Trazabilidad completa Hemos implementado mejoras que contribuyen a una trazabilidad más completa de sus productos. Específicamente, hemos realizado las siguientes actualizaciones en el sistema: * En el menú Producción > Reportes / KARDEX, hemos añadido un filtro por Lote a la derecha del filtro de productos, lo que le permitirá buscar información de manera más precisa. * Se incorporó un botón de descarga en formato Excel (CSV) que le permitirá exportar los datos filtrados, incluyendo todas las columnas, para un análisis más detallado de la información de su KARDEX.



	== 2026.09.11 ==		== 2026.09.11 ==

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2026-09-12T05:55:05Z

Bitácora: Publicación automática corregida

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			== 2026.09.11 ==

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202601022 - Mejoras a punto de venta Hemos implementado una serie de mejoras en el módulo de Punto de Venta para optimizar su experiencia de usuario: * En Punto de venta > Caja, al realizar un pago y aplicar un porcentaje de descuento, nos aseguramos de que la ventana emergente de descuento se restablezca correctamente para cada nueva transacción, evitando que se muestre el porcentaje aplicado en la venta anterior. * En el reporte Punto de venta > Reportes / TICKETS, se corrigió el comportamiento de los filtros para que al seleccionar una sola fecha, el sistema muestre únicamente los tickets de ese día. Además, se añadió un botón de búsqueda para optimizar la velocidad de carga del reporte. * Se solucionó un inconveniente técnico que aparecía al descargar el reporte en formato CSV, asegurando una exportación sin errores. * Finalmente, en la descarga del reporte en formato CSV, se incluyó una nueva columna para mostrar el descuento aplicado.

			===== PRC - COMPRAS =====
			1.- 202601028 - Mejoras generales 2026-09-08 Hemos implementado una serie de mejoras generales en su sistema ERP para optimizar la gestión de compras y reportes: * En el módulo Compras > Reportes, dentro de la pestaña GASTOS, hemos añadido una columna de Sucursal al final de la tabla de resultados y un nuevo filtro de Sucursal después del filtro de Proveedor. * De manera similar, en la pestaña REQUISICIONES del mismo módulo, también hemos incorporado una columna de Sucursal al final de la tabla y un filtro de Sucursal después del filtro de Proveedor. * Adicionalmente, en Compras > Reportes, hemos creado una nueva pestaña llamada PENDIENTES. Esta pestaña funciona de manera similar a la de C. HISTÓRICO, manteniendo los mismos filtros, pero mostrará exclusivamente las Órdenes de Compra (OC) que ya han sido emitidas y que aún no se han recibido por completo, es decir, aquellas con estado PEDIDO o PARCIAL.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202601060 - Poder descargar un ticket una vez se haya realizado la venta Hemos implementado una mejora para que pueda descargar nuevamente el ticket de una venta. Ahora, una vez que se haya realizado una venta pagada desde el punto de venta, en la tabla de remisiones, en la columna de acciones, se añadió un botón que le permitirá descargar el ticket. Este botón estará disponible únicamente si la remisión corresponde a una venta originada en punto de venta y su estado es 'ENVIADO'.



	== 2026.09.08 ==		== 2026.09.08 ==

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2026-09-09T05:55:04Z

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 9 sep 2026
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			== 2026.09.08 ==

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202600669 - Imprimir ticket de servicios en punto de venta Le informamos que hemos implementado una mejora para que, al procesar y pagar una membresía de servicios médicos en el Punto de Venta, el sistema genere y muestre correctamente el ticket de su venta. Ahora, cuando complete el pago de una membresía desde Servicios Médicos > Membresías, el ticket se generará automáticamente e incluirá el nombre del servicio, listo para que pueda imprimirlo.

			===== PRD - PRODUCCIÓN =====
			1.- 202600740 - Requisición desde corridas, articulos con opción de modificar Hemos implementado una mejora que le permite modificar los artículos directamente en la ventana modal de requisición, la cual se abre al editar una corrida, facilitando así la gestión de sus insumos.

			2.- 202600738 - Gastos proyectados en fórmulas de producción Hemos implementado mejoras en la gestión de gastos proyectados para sus fórmulas de producción. Ahora, al editar una fórmula en el menú Producción > Fórmulas, encontrará una nueva pestaña llamada GASTOS, ubicada a la izquierda de la pestaña Restringido. Dentro de esta nueva sección, hemos habilitado una tabla que le permitirá configurar y editar los gastos asociados a cada fórmula, gestionando esta información a través de una ventana modal.

			===== PROY - PROYECTOS =====
			1.- 202600809 - Mejora en cotizaciones con productos y servicios directos Hemos implementado mejoras significativas en la visualización y organización de la información de sus cotizaciones, facilitando una gestión más clara y detallada de los costos. Específicamente, en el menú Proyectos > Cotizaciones, al editar una cotización en la pestaña COTIZACION: * Se ajustó la apariencia de los campos de solo lectura para que su texto sea más oscuro y legible, mejorando la visibilidad general. * Se reorganizaron los campos existentes y se crearon nuevas secciones para una mejor categorización de los costos: * La sección COSTOS PRODUCTO ahora agrupa los costos de Materia Prima, Insumos, Otros Artículos, Procesos, Servicios y Gastos relacionados con productos directos, mostrando un Total resaltado. * Se incorporó la sección COSTOS COMPONENTES, que detalla los costos de Materia Prima, Insumos, Otros Artículos, Procesos, Servicios y Gastos asociados a los componentes directos, con un Total también resaltado. * Se agregó la sección OTROS COSTOS, que incluye el Flete y su Total, y se añadió un campo para el Total Costos Directos (que suma los costos de producto, componentes y otros costos), destacando la cantidad en negritas. * Se implementó la sección COSTOS FINANCIEROS, donde podrá visualizar el % Financiación, $ Financiación, % Rebate, $ Rebate y el Total Costos Financieros. * Se añadió la sección TOTALES, que muestra el Costo Unitario Total, Margen, Utilidad, Precio Unitario, Cantidad e Importe. * Finalmente, se incorporó la sección INCREMENTO, con campos para el Costo Unitario Total, % Incremento, $ Incremento, Precio Unitario, Cantidad e Importe, calculando automáticamente los valores de incremento para una visión completa de su rentabilidad.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202600662 - Quitar columnas Le informamos que hemos implementado una importante mejora en su ERP. Ahora, al acceder a Ventas > Reportes logística y seleccionar la pestaña de Surtido, las columnas que contienen información de costos, como Unitario, Importe, Traslados, Retenciones y Neto, solo serán visibles para los usuarios que cuenten con los permisos designados para acceder a esta información sensible, garantizando así una mayor privacidad y control. Adicionalmente, para mejorar su experiencia, cuando haga clic en el botón de la lupa para cargar los datos en esta sección, notará un indicador visual de carga que aparecerá directamente sobre la tabla de resultados, informándole que el sistema está procesando la información de manera eficiente.

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202600838 - MEJORA UI / UX RECEPCCIONES ORDENES DE COMPRA Hemos implementado una mejora en la interfaz de usuario dentro del módulo de Inventarios > Recepciones > Órdenes de Compra. Específicamente, hemos actualizado las opciones del filtro de validación para ofrecer mayor claridad: la opción 'VALIDADO' ahora se muestra como 'POR RECIBIR', y la opción 'SIN VALIDAR' ha sido renombrada a 'POR VALIDAR'.

			===== WSP - WASP =====
			1.- 202600682 - Corrección en reporte de soporte accounts Le informamos con entusiasmo que hemos implementado una mejora significativa en el reporte de soporte de cuentas. Ahora, en Sistema > Soporte accounts, notará que los totales de las columnas Estimado, Facturado y Esfuerzo están perfectamente alineados para una lectura más clara. Además, hemos asegurado que los cálculos de los totales sean completamente precisos al aplicar filtros por rangos de fechas o por clientes específicos, garantizando que la información que visualiza sea siempre correcta y confiable.



	== 2026.09.07 ==		== 2026.09.07 ==

ErpBot: Bitácora: Publicación automática corregida

2026-09-08T05:55:04Z

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 8 sep 2026
Línea 1:		Línea 1:
			== 2026.09.07 ==

			===== COM - COMUNICACIONES =====
			1.- 202600104 - CRUD de teléfonos Le informamos que hemos implementado una mejora significativa en la gestión de la información de contacto. Ahora podrá agregar, editar y eliminar fácilmente los números de teléfono asociados a sus registros, como clientes o proveedores, accediendo a la ruta Módulos > Contactos > Detalles de Entidad y seleccionando la entidad deseada. Esta funcionalidad le permitirá mantener sus datos siempre actualizados y precisos, optimizando su comunicación y eficiencia operativa.

			===== CRM - PROSPECCION =====
			1.- 202501126 - No funciona el mapa de reportes visitas Le informamos que hemos implementado una mejora significativa en la funcionalidad del mapa de reportes de visitas. Anteriormente, al acceder a CRM > Reportes visitas \| RESUMEN DEL DÍA y hacer clic en el botón de ubicación en la columna de acciones, el mapa no se mostraba correctamente. Nos complace comunicarle que hemos ajustado la configuración necesaria para que ahora el mapa cargue sin inconvenientes, permitiéndole visualizar las ubicaciones de sus visitas de manera clara y eficiente. Estamos seguros de que esta solución optimizará su gestión y le brindará una experiencia de usuario impecable.

			===== PRC - COMPRAS =====
			1.- 202500988 - Mecanismo para diferencia las recepciones recibidas y las validadas desde las ordenes de compra Le informamos con entusiasmo que hemos implementado mejoras significativas para facilitar la gestión de sus recepciones de órdenes de compra. Ahora, en la sección Inventarios > Recepciones / Órdenes de Compra, el ícono del "ojo" cambiará a un color distintivo para indicar claramente que una recepción ha sido registrada pero aún está pendiente de validación, permitiéndole identificar rápidamente las que requieren su atención final. Asimismo, para brindarle mayor control y evitar confusiones, al intentar generar una nueva recepción para una orden de compra que ya tiene recepciones pendientes de validar, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación. Esto le permitirá decidir si desea crear una nueva recepción o revisar las existentes; si confirma, se generará la nueva recepción, y si cancela, el proceso se detendrá, optimizando su flujo de trabajo.



	== 2026.09.02 ==		== 2026.09.02 ==

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2026-09-03T05:55:04Z

Bitácora: Publicación automática corregida

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2026-09-02T05:55:04Z

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← Revisión anterior		Revisión del 05:55 2 sep 2026
Línea 1:		Línea 1:
			== 2026.09.01 ==

			===== FAC - FACTURACIÓN =====
			1.- 202600910 - Corrección a cálculo de base e impuestos en complementos de pago Hemos implementado una corrección importante en el cálculo de impuestos dentro de los complementos de pago. Anteriormente, la base del IVA se calculaba correctamente dividiendo el monto abonado por el factor correspondiente (1.16 o 1.00 si no aplicaba IVA). Sin embargo, identificamos que la base del IEPS se estaba calculando erróneamente a partir del monto total de la factura. Con esta actualización, el sistema ahora toma correctamente la base del IVA y la divide por el factor del IEPS correspondiente (como 1.08 para una tasa del 8% o 1.35 para una tasa del 35%), asegurando así la precisión en el monto final del IEPS.

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202600748 - Mejora Query Inventarios Hemos implementado una optimización significativa en la consulta de inventarios para mejorar la velocidad y eficiencia al cargar la información de sus productos. Esta mejora, realizada en el sistema de fondo, ahora permite visualizar con mayor rapidez detalles clave como el estado del producto, su categoría y línea, los precios más recientes, la sucursal y el almacén donde se encuentra, las unidades, códigos antiguos, el stock disponible, la cantidad de entrada, el cálculo de piezas por empaque, el nombre del cliente asociado y la fecha de lote. Con esta actualización, la gestión de su inventario será más fluida y ágil, facilitando la toma de decisiones.



	== 2026.08.28 ==		== 2026.08.28 ==

ErpBot: Bitácora: Publicación automática corregida

2026-08-29T05:55:04Z

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 29 ago 2026
Línea 1:		Línea 1:
			== 2026.08.28 ==

			===== HRIS - RECURSOS HUMANOS =====
			1.- 202600592 - No funciona el paginador en Reporte de Documentos Le informamos con gran satisfacción que hemos resuelto la incidencia reportada en el Reporte de Documentos. Anteriormente, solo se mostraban los primeros 25 registros, pero ahora hemos optimizado la funcionalidad del paginador para que pueda visualizar todos los documentos disponibles. Para acceder a esta mejora, simplemente diríjase a RRHH > Reportes > DOCUMENTOS y utilice las opciones de paginación para navegar cómodamente entre todas las páginas de resultados, facilitando así una gestión y consulta de su información mucho más completa.

			===== PRD - PRODUCCIÓN =====
			1.- 202600609 - Columnas de inicio / fin en captura de procesos Le informamos que hemos implementado importantes mejoras en su ERP para optimizar la captura y visualización de procesos. Hemos corregido un inconveniente que impedía el acceso a la pantalla de Configuración dentro de Producción > Operaciones. Ahora, en Producción > Procesamiento, el botón Agregar es más visible y la ventana para Agregar procesamiento es más grande, facilitando la visualización y captura de datos. Hemos reorganizado los campos en esta ventana para una captura más intuitiva, incluyendo ahora Fecha Inicio, Hora Inicio, Fecha Fin y Hora Fin, asegurando que el botón Guardar siempre esté visible. Tanto en la tabla dentro de la ventana de Agregar procesamiento como en la principal de Producción > Procesamiento > Captura, las columnas se han reordenado para mostrar de forma clara Inicio, Fin, Sucursal, Corrida (incluyendo el folio de orden), Proceso, Estación y Cantidad. Ambas tablas se ordenan ahora por la fecha y hora de Inicio de forma descendente (los registros más recientes aparecen primero). Finalmente, en Producción > Procesamiento > Captura, hemos añadido filtros por Operador, Sucursal (con 'Todos' como opción predeterminada), Proceso y Estación, ubicados en una misma fila para facilitar su uso y con carga optimizada de datos.

			2.- 202600603 - Cambio al metodo de abastecimiento en corridas de producción con formula restringida Hemos implementado mejoras en la gestión de corridas de producción con fórmulas restringidas para optimizar su proceso: * Hemos ajustado el proceso de creación de corridas: ahora, al editar una orden en el menú Producción > Órdenes y hacer clic en el botón "+ CORRIDA", si se selecciona el método de abastecimiento UNIFICADO y el artículo a fabricar incluye un sub-artículo con restricciones que también debe fabricarse, las corridas de producción secundarias (hijas) ya no se generarán automáticamente. * En el menú Inventarios > Abastecimiento, al editar un registro en la sección de ABASTECIMIENTO COMPLETO (correspondiente a la corrida principal), se ha configurado el sistema para que solicite abastecer los artículos con fórmula restringida como si fueran materias primas individuales, es decir, el artículo en sí y no su lista completa de componentes. * La funcionalidad de empaque se mantiene sin cambios, solicitando todos los componentes de la lista de materiales (BOM), incluyendo aquellos artículos que tienen restricciones.

			3.- 202600600 - modificación de PDF (desglose) Le informamos que hemos implementado una mejora significativa en el reporte Desglose de sus corridas de producción. Ahora, al visualizar el PDF de una corrida finalizada desde Menu > Producción > Órdenes > Corridas, encontrará una sección ampliada que detalla el Consumo de Materia Prima, incluyendo Lote, Cantidad Abastecida y Cantidad Requerida. Esta sección siempre estará visible. Además, para una trazabilidad completa, hemos añadido nuevas tablas que mostrarán los Productos Adicionales utilizados (con Almacén, Lote y Cantidad), así como las Devoluciones, Merma y Desperdicio generados (con Lote y Cantidad para cada uno). Estas últimas tablas aparecerán únicamente si hay información relevante, asegurando que su reporte sea siempre claro y preciso, facilitando una visión más completa de cada proceso productivo.

			4.- 202600599 - Aviso de varios lotes en sistema Le informamos con entusiasmo que hemos implementado una mejora significativa en su ERP para optimizar la gestión de lotes de materia prima durante sus procesos de producción y empaque. Ahora, al trabajar en Producción > Órdenes > Corridas > Editar, si su corrida utiliza el método de consumo Unificado, al agregar productos en la pestaña Producido, verá un mensaje útil que le recordará dar preferencia a los lotes ya asignados a su orden. Adicionalmente, en la ventana de empaque, si un lote no fue abastecido originalmente para esa corrida, la cantidad correspondiente se destacará visualmente para facilitar su identificación y revisión, asegurando una mayor precisión en sus operaciones.

			5.- 202600585 - Captura de procesos de producción pt2 Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de procesos de producción para optimizar su captura y seguimiento: * En el menú Producción > Órdenes, al editar una corrida y finalizarla, en la ventana modal de cierre de procesos, se aseguró que la cantidad producida se registre automáticamente al guardar los procesos. * En el menú Producción > Procesamiento, dentro de la sección CAPTURA, se añadió un nuevo botón + CAPTURA, visible únicamente para usuarios con el rol COMPLETO. * Al presionar el botón + CAPTURA, se abrió una nueva ventana modal con los siguientes campos para registrar información: * Operador: Permite seleccionar el operador (por defecto, el usuario actual, con opciones de todos los usuarios con permiso COMPLETO). * Sucursal: Permite seleccionar la sucursal (por defecto, la asignada al usuario). * Orden: Permite seleccionar la orden (mostrando primero las órdenes iniciadas de la misma sucursal, luego las de otras sucursales). * Corrida: Permite seleccionar la corrida asociada a la orden elegida. * Proceso: Permite seleccionar el proceso asignado a la corrida. * Estación: Permite seleccionar la estación (mostrando primero las de la misma sucursal, luego las de otras, y por defecto la asignada a la corrida). * Cantidad: Para ingresar la cantidad. * Fecha: Para seleccionar la fecha (por defecto, la actual, con opción de modificar). * Hora: Para seleccionar la hora (por defecto, la actual, con opción de modificar). * Debajo de estos campos, se añadió una tabla que muestra los registros de captura, filtrándose dinámicamente según las selecciones realizadas en los campos de Operador, Sucursal, Orden y Corrida. * Finalmente, se incluyó un botón CAPTURAR en la ventana modal para guardar el registro.

			6.- 202600584 - No permitir finalizar una corrida si tiene adicionales sin resolver * Hemos implementado una mejora en el menú Producción > Órdenes > Corridas. Ahora, al editar y finalizar una corrida de producción, el sistema verifica automáticamente si existen adicionales relacionados que aún estén pendientes de resolución. Si se detecta al menos un adicional sin haber sido aceptado o rechazado por almacén, se mostrará un mensaje de error indicando: 'Hay adicionales sin Aceptar / Rechazar por parte de almacén', y no se permitirá finalizar la corrida. Esta validación asegura que solo se tomen en cuenta los adicionales que ya han sido aceptados para la correcta conclusión de la corrida.

			7.- 202600578 - Captura de procesos de producción pt1 Hemos implementado una serie de mejoras y ajustes en la funcionalidad de captura de procesos de producción para optimizar su experiencia de usuario: * Hemos ajustado la presentación visual de las pestañas en los menús Inventarios > Abastecimiento y Producción > Órdenes para que se integren mejor con el diseño general del sistema. * En el menú Producción > Órdenes, al editar una corrida y seleccionar "INICIAR", hemos mejorado el comportamiento de la ventana modal de "Ruta preferida" para que los procesos se muestren correctamente desde el primer momento. Ahora, al abrir esta ventana, el botón "INICIAR" no aparecerá inicialmente, asegurando que primero se seleccione una ruta. El botón "GUARDAR" ha sido renombrado a "PROYECTAR", con un nuevo ícono y color para mayor claridad. Una vez que se presiona "PROYECTAR", el botón "INICIAR" se hará visible con un color distintivo, guiando al usuario a aplicar la ruta seleccionada. * Dentro de una corrida en estado "INICIADO", al acceder a la pestaña "PROCESOS" y seleccionar un renglón de estación, la ventana modal ahora mostrará únicamente las estaciones compatibles con el proceso elegido. * Al finalizar una corrida, hemos optimizado el comportamiento de la ventana modal que muestra los procesos y estaciones. Ahora, el sistema detectará automáticamente si los procesos ya han sido registrados previamente de forma individual para esa corrida. En caso afirmativo, esta ventana no se mostrará, evitando la duplicidad y agilizando el cierre de la corrida. * Hemos renombrado el rol de usuario "PROD.PROCESAMIENTO" a "PROD.PROCESAMIENTO_SIMPLE", cuya descripción es "Registro de procesos de producción de manera informativa y limitada". Adicionalmente, hemos creado un nuevo rol llamado "PROD.PROCESAMIENTO_COMPLETO", diseñado para el "Registro de procesos de producción con trazabilidad y análisis completo". * Ambos roles permiten el acceso al menú Producción > Procesamiento. Dentro de este menú, hemos organizado la información en dos pestañas: "CAPTURA", visible para usuarios con el rol "PROD.PROCESAMIENTO_COMPLETO", y "VIGILANCIA", que contiene la funcionalidad existente y es accesible con el rol "PROD.PROCESAMIENTO_SIMPLE". La nueva pestaña "CAPTURA" mostrará todos los registros de procesos de producción asociados a su cuenta.

			8.- 202600417 - Capturar la temperatura de cada ingrediente al pesarlo Hemos implementado mejoras significativas para facilitar la captura de datos de temperatura de ingredientes al momento de pesarlos, lo que le permitirá tener un control más preciso en sus procesos de producción. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * Se creó un nuevo menú Producción > Mediciones, que incluye dos pestañas: * En la pestaña Tipos de parámetros, se habilitó la gestión (creación, edición y eliminación) de los diferentes tipos de parámetros de medición, utilizando una ventana modal para estas acciones. * En la pestaña Parámetros, se añadió la funcionalidad para gestionar los parámetros de medición, también con una ventana modal para su edición. * En el menú Producción > Configuración, se incorporó una nueva pestaña llamada MEDICIONES, donde ahora puede gestionar los parámetros de medición de su cuenta mediante una ventana modal. * Durante el proceso de abastecimiento por báscula, al editar y capturar los pesos de la materia prima, se añadió un ícono de termómetro en la columna de acciones. Al hacer clic en este ícono, se abrirá una ventana modal que le permitirá registrar una o varias mediciones de temperatura para cada ingrediente, facilitando así un registro detallado y múltiple por cada línea de producto.



	== 2026.08.25 ==		== 2026.08.25 ==

ErpBot: Bitácora: Publicación automática corregida

2026-08-26T05:55:04Z

Bitácora: Publicación automática corregida

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			== 2026.08.25 ==

			===== IF - INTERFACES =====
			1.- 202600952 - Sincronización de sucursales y cajas Hemos implementado mejoras significativas en la sincronización de sus sucursales y cajas desde el sistema Micros hacia nuestro ERP. Ahora, el sistema recupera la información completa de sus sucursales, incluyendo sus estaciones de trabajo asociadas. Hemos establecido que si una sucursal de Micros no se encuentra en el ERP, se registrará un evento de bloqueo y no se creará automáticamente, requiriendo su alta manual previa para la sincronización de sus cajas y ventas. Para cada estación de trabajo (caja) asociada, el sistema verifica su existencia, actualizando su descripción si hay cambios o creándola automáticamente con un estado ACTIVO si es nueva. Es importante destacar que este proceso no modifica el usuario actual ni el turno en curso de sus cajas, respetando la operación en vivo de su punto

			===== PRC - COMPRAS =====
			1.- 202600694 - Órdenes de compra postventa Hemos implementado mejoras significativas relacionadas con la gestión de órdenes de compra postventa, facilitando el seguimiento de proyectos ya vendidos. A continuación, detallamos las actualizaciones realizadas: * En el módulo Proyectos > Cotizador, reordenamos las columnas para mejorar la visualización, colocando Folio, Status, Fecha, Cliente, Sucursal y Descripción en un orden más intuitivo, y ajustamos la apariencia de los botones "+ Nuevo" y "CSV" para que se distingan claramente. * Corregimos la ruta de acceso al módulo Proyectos > Seguimiento para asegurar una navegación consistente y alineamos el campo Folio a la izquierda para una mejor lectura. * Al hacer clic en un Folio dentro de Proyectos > Seguimiento, ahora se le redirige a una nueva página dedicada a la operación del proyecto. En esta nueva página, hemos dispuesto en la parte superior los campos Folio (con su sufijo), Cliente, Sucursal y Status (con su color distintivo), todos ellos en modo de solo lectura para consulta rápida. * Debajo de estos datos, agregamos pestañas, siendo la primera COMPRAS. Esta pestaña muestra una tabla con las órdenes de compra vinculadas al proyecto, incluyendo su Folio, Status, Descripción, Subtotal y Neto. * Finalmente, dentro de la pestaña COMPRAS, incorporamos un botón "+ Nuevo" de color principal, visible únicamente para usuarios con el rol COMPRAS.ORDENES. Al presionarlo, se le dirigirá a la pantalla de creación de una nueva orden de compra, con el proyecto ya preseleccionado para agilizar el proceso.

			===== PRD - PRODUCCIÓN =====
			1.- 202600672 - Renombrar rutas en la formula Le informamos que hemos implementado mejoras significativas para optimizar la gestión de sus procesos productivos. Ahora, para una mayor claridad y precisión, hemos renombrado el término _Ruta_ a _Procedimiento_ en diversas secciones clave de su ERP. Esto se refleja en Producción > Fórmulas, donde encontrará el botón para agregar _+Procedimiento_, la columna correspondiente y los campos dentro de los modales con esta nueva denominación. De igual forma, al iniciar una corrida en Producción > Órdenes > Corridas, el modal de selección y la pestaña de _PROCESOS_ ahora utilizan el término _Procedimiento_. Adicionalmente, en Producción > Procesamiento, al agregar un nuevo registro, el campo _Corrida_ ahora muestra de forma más completa el número de corrida, la cantidad y el nombre del producto, facilitando su identificación, y hemos ajustado el tamaño de los campos _Operador_ y _Orden_ para una mejor visualización. Estamos seguros de que estos cambios le brindarán una experiencia más intuitiva y eficiente en sus operaciones diarias.

			2.- 202600671 - Quitar restricción unica de procesos en rutas Le informamos que hemos implementado una mejora importante en su ERP que le permitirá configurar sus rutas de producción con mayor flexibilidad. Anteriormente, existía una restricción que impedía añadir el mismo proceso más de una vez dentro de una misma ruta de producción. Ahora, hemos eliminado esta limitación, lo que significa que podrá configurar sus rutas (por ejemplo, en Producción > Rutas de Producción) para incluir el mismo paso de proceso tantas veces como sea necesario para reflejar con precisión sus flujos de trabajo, optimizando así la gestión de sus operaciones.

			3.- 202600657 - No poder quitar adicionales en status rechazado o ejecutado Le informamos que hemos implementado una mejora significativa en su ERP para optimizar la gestión de sus órdenes de producción. Ahora, para asegurar la integridad y trazabilidad de sus registros, los elementos adicionales ya no podrán ser eliminados una vez que hayan sido validados por el almacén o se encuentren en estado rechazado o ejecutado. Para facilitar su interacción, al acceder a la pestaña de Adicionales dentro de la edición de una corrida de producción (Menu > Producción > Órdenes > Editar > Corridas > Editar), notará que la columna de acciones se ha reubicado al inicio de la tabla y su encabezado se muestra como un guion. Además, los botones para editar y eliminar estos elementos solo estarán visibles cuando su estado sea Nuevo, brindándole un control más preciso y seguro sobre sus operaciones.

			4.- 202600650 - Gastos externos en corridas de producción Le informamos con gran entusiasmo que hemos implementado una mejora significativa para optimizar la gestión de sus gastos externos en corridas de producción. Ahora, en Producción > Órdenes > Editar Corrida, encontrará una nueva pestaña de Gastos donde podrá vincular fácilmente los gastos de proveedores externos a sus corridas. Esta nueva sección le permitirá visualizar un listado claro de los gastos asociados, con detalles como Folio, Fecha, Estado, Proveedor y Subtotal, e incluso desvincular un gasto si es necesario. Lo más importante es que el sistema ahora incluirá automáticamente el monto total de estos gastos (antes de impuestos) en el costo de cada pieza producida al generar sus empaques, basándose en la cantidad proyectada. Además, si la cantidad final empacada difiere de lo proyectado, el sistema recalculará automáticamente el costo por pieza, asegurando una asignación precisa y transparente de los gastos a su producción real.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202600958 - 1204 - Ventas / reportes / facturas, agregar el lote del artículo en la descarga del csv Hemos implementado una mejora en el módulo de Ventas > Reportes > Facturas, donde ahora, al descargar el archivo CSV, se incluyó la información del lote del artículo para una mayor trazabilidad y detalle en sus reportes.

			2.- 202600917 - 1130 -Selector de Vendedor a Ventas / Mi Dashboard / Facturación Hemos implementado una mejora en el menú Ventas > Mi dashboard, dentro de la pestaña FACTURACIÓN: ahora encontrará un botón con un ícono de usuario que, al hacer clic, despliega un selector de vendedor. Este botón es visible y funcional únicamente para usuarios con el rol DIR.VENTAS_REMISIONES, además del rol VEN.MIDASHBOARD.FACTURACION necesario para acceder a la vista. Por defecto, la información se carga como lo hacía habitualmente, pero al seleccionar un vendedor diferente en el selector, el sistema recarga los datos, mostrando un indicador de carga, para presentar la información filtrada según el vendedor elegido.

			===== TR - TAREAS =====
			1.- 202600955 - Fix ACT-1209 Hemos implementado mejoras en la gestión de tareas para optimizar su seguimiento y resolución: * En el menú Tareas > Tareas, dentro de las pestañas Pendientes, Anteriores, Asignaciones y Administración, el nombre del asignado ahora funciona como un enlace. Al hacer clic, se abre una ventana modal que muestra la descripción completa de la tarea, permitiendo su consulta detallada con desplazamiento. * Adicionalmente, en la pestaña Asignaciones, para las tareas que se encuentran en estado REALIZADO, hemos incorporado un botón RESOLVER que facilita el cambio de su estado a RESUELTO.

			2.- 202600656 - Correciión a las nuevas vistas de tareas Le informamos que hemos implementado mejoras significativas en la gestión de sus tareas. Ahora, al acceder a Menu > Tareas > Tareas, la vista predeterminada será siempre la pestaña de PENDIENTES. Además, hemos ajustado los filtros para que en la pestaña de ASIGNADOS visualice de forma precisa las tareas que le han sido asignadas a usted, y en la pestaña de ASIGNACIONES podrá gestionar y filtrar las tareas que usted ha asignado a otros usuarios. También hemos fortalecido la seguridad para asegurar que cada usuario acceda únicamente a las vistas de tareas que le corresponden, optimizando así su experiencia y control.

			===== TRY - TESORERIA =====
			1.- 202600946 - Mejora en base de datos de tesorería Hemos implementado una mejora en la gestión de tesorería para optimizar la usabilidad y el rendimiento de su ERP, enfocándonos en la integridad de los datos de conciliaciones bancarias. * Hemos corregido la configuración de los registros de conciliaciones de cuentas bancarias para asegurar que cada conciliación esté siempre asociada a una cuenta. Esto implicó revisar y vincular las conciliaciones existentes que no tenían una cuenta asignada, y establecer que, a partir de ahora, será obligatorio especificar la cuenta bancaria al registrar una conciliación, mejorando así la consistencia y fiabilidad de su información financiera.

			2.- 202600626 - Mandar por whatsapp reporte de cuentas por cobrar diario Le informamos con entusiasmo que hemos resuelto su solicitud para el envío del Reporte de Cobranza diario. Ahora, su sistema ERP está listo para enviarle este importante reporte de Cuentas por Cobrar directamente a través de WhatsApp, facilitando aún más su gestión. Para activar esta práctica funcionalidad, solo necesita acceder a Menu > Finanzas > Cuentas por Cobrar > Reporte de Cobranza y configurar la opción de envío por WhatsApp con la frecuencia diaria deseada, asegurando que siempre tenga la información clave al alcance de su mano.

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202600938 - Modificación a Kardex Hemos implementado mejoras significativas en la sección de Kardex dentro de Inventario > Trazabilidad. Específicamente, realizamos los siguientes ajustes: * En el módulo Inventario > Trazabilidad / KARDEX, hemos reordenado los botones de exportación. Ahora, los botones para PDF y CSV se encuentran después de los botones de LUPA y BORRAR. * Estos botones de exportación (PDF y CSV) ahora solo se muestran una vez que se realiza una búsqueda y se obtienen resultados en la tabla. * Hemos reordenado y añadido nuevas columnas al archivo CSV del Kardex, incluyendo: FECHA, FOLIO, TIPO, SUCURSAL, ALMACÉN, SKU, ARTÍCULO, UNIDAD, LOTE, CANTIDAD, SALDO LOTE, SALDO ARTÍCULO, COSTO (visible según los permisos del usuario), OC, RECEPCIÓN, OP, PEDIDO, REMISIÓN y FACTURA. * Además, hemos ajustado el formato de los campos numéricos en el CSV (CANTIDAD, SALDO LOTE y SALDO ARTÍCULO) para que no incluyan la abreviatura "pza" y utilicen puntos como separador decimal en lugar de comas.

			2.- 202600681 - Mejora consulta de lotes en inventarios Le informamos que hemos implementado una importante mejora en la funcionalidad de consulta de lotes dentro de su ERP. Ahora, al acceder a la sección de Inventarios > Lotes o al realizar cualquier búsqueda de lotes en el sistema, notará una significativa mayor agilidad y eficiencia. Esto le permitirá encontrar la información de sus existencias de manera mucho más rápida y sencilla, optimizando así la gestión de su inventario.



	== 2026.08.21 ==		== 2026.08.21 ==

ErpBot: Bitácora: Publicación automática corregida

2026-08-22T05:55:04Z

Bitácora: Publicación automática corregida

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			== 2026.08.21 ==

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202600749 - Mejora Query... Hemos implementado una mejora significativa en el rendimiento de nuestro sistema. * Optimizamos la forma en que el ERP procesa y recupera ciertos datos en segundo plano, lo que se traduce en una mayor velocidad y agilidad al interactuar con la plataforma, evitando tiempos de espera prolongados al cargar información.



	== 2026.08.20 ==		== 2026.08.20 ==

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 15 sep 2026
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			== 2026.09.14 ==

			===== FAC - FACTURACIÓN =====
			1.- 202600933 - Correo electrónico predefinido en complementos de pago Hemos implementado una mejora en la sección de Facturación > Pagos: al presionar el ícono de Correo, se predefinió automáticamente el correo electrónico guardado en los datos de facturación del cliente en la ventana modal que se abre, permitiéndole revisar y modificarlo antes de enviar el complemento de pago.

			===== GG - GESTIÓN DE GASTOS =====
			1.- 202601040 - Comprobación de gastos Hemos implementado una mejora en la funcionalidad de Comprobación de gastos. Ahora, en el menú Gestión de gastos > Solicitudes, al editar una solicitud, encontrará una nueva pestaña denominada COMPROBACIÓN. Desde esta pestaña, podrá agregar, editar y eliminar los documentos de comprobación mediante una ventana modal, siempre y cuando la solicitud se encuentre en estado APROBADO.

			2.- 202601039 - Aprobación de solicitudes Hemos implementado mejoras significativas en el proceso de aprobación de solicitudes dentro de su ERP, enfocándonos en una gestión más eficiente y clara: * Se creó un nuevo rol, GG.APROBACION, diseñado para gestionar las aprobaciones. * En el módulo Gestión de gastos > Solicitudes, se reorganizaron las columnas para presentar la información de forma más intuitiva, incluyendo Folio, Estado, Solicitado, Solicitante, Dispersión, Comprobación, Sucursal y Destino, con indicadores visuales claros para los estados de Estado, Dispersión y Comprobación. * Para los usuarios con el rol GG.APROBACION, cuando una solicitud se encuentra en estado "SOLICITADO", se añadió un nuevo ícono de "Aprobar" (representado por una estrella de 8 picos) en la columna de acciones, ubicado a la derecha del ícono de eliminar. * Al hacer clic en este ícono, se mostrará una ventana de confirmación preguntando "¿Aprobar el gasto/viático?", y al confirmar, la solicitud cambiará automáticamente a estado "APROBADO", agilizando así el flujo de trabajo.

			3.- 202601038 - Detalles de solicitud Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de sus solicitudes para ofrecerle mayor control y detalle. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * En el menú Gestión de gastos > Solicitudes, al editar un registro, hemos añadido una nueva pestaña llamada DETALLE, ubicada a la izquierda de DISPERSIONES. Esta pestaña le permite gestionar los elementos específicos de cada solicitud, y las acciones de agregar y editar se realizan a través de una ventana modal para una interacción más fluida. * Para asegurar la integridad de la información, los botones para agregar, editar y eliminar detalles en esta pestaña solo estarán visibles y activos cuando la solicitud se encuentre en estado NUEVO. * Además, hemos incluido la visualización del importe total de los detalles justo debajo de la tabla en la pestaña DETALLE, facilitando así un resumen rápido de los gastos.

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202600971 - Sincronización de tickets de venta Hemos implementado mejoras significativas en la sincronización de sus tickets de venta, lo que permite una integración más eficiente y precisa con su sistema Micros. Para lograrlo, hemos preparado la estructura interna de datos para gestionar la información de sus tickets de venta de manera más robusta. * Se desarrolló la capacidad de obtener los tickets de venta directamente de su sistema Micros, y se creó un proceso automático que sincroniza los tickets de venta cerrados del día actual y del día anterior. * Este proceso guarda la información original de cada ticket y filtra solo aquellos que ya han sido cerrados, garantizando que no se dupliquen los tickets al sincronizar varias veces. * Se mejoró la forma en que se identifican los datos clave de cada venta, como la sucursal, el punto de venta y el empleado asociado; si la información del empleado no se encuentra en nuestro sistema, la sincronización no se bloquea. * Se implementó un mecanismo para crear nuevas facturas de venta o actualizar las existentes en nuestro sistema, asegurando que la información siempre esté al día. * Se procesaron las líneas de detalle de cada ticket, asociando los productos vendidos a su catálogo en el ERP. Si un producto no está catalogado, esa línea específica no se inserta, pero el resto del ticket sí. Las líneas de productos que son parte de un combo se agrupan bajo su producto principal. * También se gestionaron los descuentos aplicados a los productos, asegurando que se reflejen correctamente en las líneas de detalle correspondientes. * Se procesaron los pagos de cada ticket, registrando el método de pago y el monto correspondiente. Si un método de pago no está configurado, esa línea de pago no se registra, pero el resto de la información del ticket sí. * Finalmente, se actualizaron los montos totales de efectivo, transferencias, tarjetas de débito/crédito y otros pagos directamente en la factura de venta, proporcionando una visión completa de las transacciones.

			2.- 202600966 - Sincronización de medios de pago Hemos implementado mejoras significativas en la sincronización de los medios de pago y tipos de pedidos de su sistema, asegurando una integración más robusta y confiable. Específicamente, se realizaron las siguientes acciones: * Se crearon las estructuras de datos necesarias y se establecieron las conexiones internas para obtener los tipos de pedidos y los medios de pago directamente desde su sistema de origen. * Se desarrolló un mecanismo de sincronización para los tipos de pedidos que, al detectar diferencias en el nombre de un mismo tipo de pedido entre sucursales, prioriza el primer valor encontrado y registra un aviso para su revisión manual, sin detener el proceso general de sincronización. * De manera similar, se implementó la sincronización para los medios de pago, aplicando la misma lógica de resolución de conflictos. Además, se configuró para identificar automáticamente si un medio de pago corresponde a un pago real (tipo 1) o a otras funciones (tipos 0, 2 o 3). * Se habilitaron las funciones de sincronización manual para los tipos de pedidos y los medios de pago, accesibles a través de la interfaz de integración. Estas funciones operan de forma similar a la sincronización de ubicaciones, actualizando los datos y proporcionando un resumen detallado del proceso. * Se aseguró que, durante la sincronización de medios de pago, el campo `sat_forma_pago_id` (identificador de forma de pago del SAT) no se sobrescriba si ya ha sido asignado manualmente por su equipo de finanzas, garantizando la persistencia de sus configuraciones. * Finalmente, se verificó que la sincronización cargue correctamente todos los medios de pago y tipos de pedidos, manejando los conflictos de datos entre sucursales de forma controlada y sin interrupciones, y se confirmó que el identificador de forma de pago del SAT se respete y que la clasificación de los medios de pago como 'de pago' sea precisa.

			3.- 202600963 - Importación de empleados Hemos implementado mejoras significativas en la funcionalidad de Importación de Empleados, optimizando la sincronización de datos con su sistema MICROS para una gestión más eficiente y automatizada. Las principales actualizaciones incluyen: * Se mejoró la conexión con MICROS para obtener automáticamente la información de los empleados, incluyendo sus datos personales, de clasificación y ubicaciones, ajustando también los campos de códigos para mayor flexibilidad. * El sistema ahora asigna automáticamente a los empleados al departamento de 'OPERACIONES' y al área 'OPS', y establece una posición predeterminada llamada 'Sin clasificar' para aquellos sin clasificación específica. Para el resto, busca o crea posiciones automáticamente según su clasificación. * Se asigna automáticamente el turno con código 'GEB01'

			4.- 202600902 - Correcciones preliminares a caja Hemos implementado una serie de mejoras y correcciones preliminares en la funcionalidad de Caja de su ERP, enfocadas en optimizar la experiencia de usuario y la consistencia visual. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * Se añadió un nuevo campo para registrar la fecha de operación en los registros de turnos de caja, mejorando la trazabilidad. * En el menú Punto de venta > Caja, al seleccionar ABRIR, se ajustó la ventana modal para que el botón de ABRIR (anteriormente GUARDAR) se muestre en la parte inferior con el color principal del sistema. * Se mejoró la visualización del área de trabajo de la caja, asegurando que esté correctamente separada de la sección

			===== PRD - PRODUCCIÓN =====
			1.- 202601031 - Mejoras a módulo de producción 2026-09-08 Hemos implementado una serie de mejoras significativas en el módulo de Producción para optimizar su experiencia de usuario y asegurar la correcta visualización de la información. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * Corregimos un inconveniente en el menú Producción > Órdenes, al editar una corrida y hacer clic en INICIAR, donde la ventana modal de selección de procedimiento no mostraba los procesos correspondientes después de seleccionar un procedimiento y hacer clic en proyectar. Esto también resolvió que la pestaña PROCESOS apareciera vacía una vez iniciada la corrida. * Solucionamos un error en el menú Producción > Procesamiento, en la ventana modal de inicio, donde los procesos no se mostraban correctamente después de seleccionar el operador, sucursal, orden y corrida. * Mejoramos la funcionalidad en la ventana modal de inicio de Producción > Procesamiento para que, al seleccionar un operador y sucursal, las órdenes se filtren y actualicen automáticamente, mostrando solo las órdenes con estatus INICIADO de la sucursal seleccionada. * Ajustamos la generación de la Hoja Viajera en Producción > Procesamiento para que, al presionar el botón PDF, se incluyan todos los procesos que corresponden a la fórmula de la corrida.

			2.- 202601009 - Fix al crear ordenes de producción Hemos implementado mejoras en la creación de órdenes de producción para optimizar la gestión de costos y la captura de datos: * En el menú Producción > Órdenes, al editar un registro y hacer clic en el botón +CORRIDA, hemos corregido un comportamiento para que, si el almacén de proceso (destino) utiliza el costo promedio, el campo de Costo se establezca automáticamente en PROMEDIO y no permita modificaciones, incluso si el almacén de proceso se selecciona primero. * Hemos solucionado un inconveniente donde, al crear una corrida y luego intentar crear otra sin recargar la página, la ventana emergente mostraba datos de la corrida anterior y el campo de Costo se establecía incorrectamente en '1'. Ahora, cada vez que haga clic en el botón para crear una nueva corrida, todos los campos de la ventana se reiniciarán para asegurar una captura de datos correcta.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202600998 - Fix de ventas Hemos implementado mejoras en el módulo de Ventas y Facturación para optimizar su experiencia: * En la tabla de Ventas > Clientes, la columna de acciones se movió al extremo izquierdo y su nombre se simplificó a un guion. * También en la tabla de Ventas > Clientes, se eliminó el enlace de edición en la columna de CÓDIGO para los usuarios que no tienen asignado el rol `VEN.CLIENTES.EDITAR`. * En el módulo de Facturación > Pagos (beta), se corrigió un comportamiento donde, al seleccionar el cliente MEZCAL WASP COMERCIAL en la fila de la factura F-489 y hacer clic en el botón para enviar el correo, el campo de destinatario ahora se precarga automáticamente con la dirección de correo electrónico guardada en los datos fiscales de timbrado.

			2.- 202600380 - poner el campo de descuentos dentro de ventas > Clientes > Editar con un rol individual Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de clientes dentro de su ERP, enfocadas en optimizar la visualización y control de la información, así como en la administración de permisos por rol: * En el menú Ventas > Clientes, hemos reordenado los campos de la tabla, mostrando ahora: Código, Estatus, Código Interno, Cliente, Correo, Teléfono, RFC (donde se visualiza el primer RFC en verde o 'NO' en un recuadro rojo si no existe), y Descuento. * En la parte superior de la pantalla, hemos añadido un nuevo botón desplegable de color secundario con un ícono de nube y una flecha hacia arriba, que ahora contiene las opciones 'Plantilla', 'Carga' y 'Datos', consolidando las acciones de los tres botones anteriores. * El botón '+ Nuevo' ahora es de color primario. * Hemos renombrado el rol existente VEN.CLIENTES a VEN.CLIENTES.EDITAR. * Se creó un nuevo rol llamado VEN.CLIENTES, que permite visualizar el menú Ventas > Clientes. * La visibilidad del botón '+ Nuevo' ahora está restringida a los usuarios con el rol VENTAS.CLIENTES.EDITAR. * Los íconos de imagen, edición y eliminación en la tabla de clientes solo son visibles para usuarios con el rol VEN.CLIENTES.EDITAR. * Finalmente, hemos creado un nuevo rol VEN.CLIENTES.DESCUENTOS. Si un usuario tiene este rol, la columna 'Descuento' en la tabla de clientes se convierte en un enlace. Al hacer clic en él, se abre una ventana modal que permite editar el campo de descuento.

			3.- 202500520 - Impresión de original y copia para las remisiones [Adrián] FOLIO: 12345 - Impresión de original y copia para las remisiones Le informamos que hemos implementado una mejora significativa para la gestión de sus remisiones. Ahora, en Ventas > Rutas / LIQUIDACIONES, al generar el reporte y hacer clic en el botón REMISIONES, encontrará una nueva opción para imprimir sus documentos. Hemos añadido un campo para seleccionar el Número de copias que desea y un nuevo recuadro llamado Identificar; al marcarlo, cada copia de su remisión se generará con una etiqueta distintiva en la parte inferior, como 'COPIA 1', 'COPIA 2', etc., facilitando la organización y entrega de documentos a sus clientes. Además, hemos optimizado la visualización al cargar los datos, ofreciendo un indicador que le informará cuando la información esté lista.

			===== SMS - GESTIÓN DE ESTUDIANTES =====
			1.- 202600927 - Catálogos base Hemos implementado una serie de mejoras y nuevas funcionalidades relacionadas con la gestión de catálogos base para su institución educativa: * Se ha habilitado un nuevo módulo de SMS. * Hemos añadido un nuevo menú principal: Configuración > Instituciones educativas. Dentro de este menú, encontrará una página con varias pestañas, iniciando con la pestaña CICLOS, donde hemos implementado la funcionalidad para crear, consultar, actualizar y eliminar tipos de ciclos, realizando las acciones de creación y edición a través de una ventana modal. * Hemos creado un nuevo rol de usuario llamado SMS.CONFIGURACIÓN. Para los usuarios con este rol, se ha añadido un nuevo menú: Control escolar > Configuración. * Este menú de Control escolar > Configuración también contiene varias pestañas: * La primera es CICLOS, donde podrá crear, consultar, actualizar y eliminar ciclos, utilizando ventanas modales para las acciones de creación y edición. * Hemos agregado la pestaña Planteles con la funcionalidad para crear, consultar, actualizar y eliminar información de planteles. * Hemos incorporado la pestaña Sedes para gestionar la creación, consulta, actualización y eliminación de sedes. Estas actualizaciones le permitirán una gestión más detallada y organizada de los elementos clave de su institución.

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202600982 - Trazabilidad completa Hemos implementado mejoras que contribuyen a una trazabilidad más completa de sus productos. Específicamente, hemos realizado las siguientes actualizaciones en el sistema: * En el menú Producción > Reportes / KARDEX, hemos añadido un filtro por Lote a la derecha del filtro de productos, lo que le permitirá buscar información de manera más precisa. * Se incorporó un botón de descarga en formato Excel (CSV) que le permitirá exportar los datos filtrados, incluyendo todas las columnas, para un análisis más detallado de la información de su KARDEX.



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